| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 340.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 271.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA LOCAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 136.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2022 | 538.95 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2022 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2022 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 520.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO PÁTIO DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2022 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO. NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 550.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2022 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 530.00 | 00008234844407 | ROSELANDIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00004788030446 | EDILENE DE MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2022 | 1900.00 | 00003853692478 | JOSÉ ROBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, ATRAVÉS D SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2022 | 500.00 | 00011183720424 | MARIA ELOÍSA OLIVEIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO CAXEIRO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 32.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2022 | 1600.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DOS DISCOS DA GRADE, E TROCA DO ROLAMENTO, REALIZADO NO TRATOR VALTRA BM110 , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 3.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS PÚBLICOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 520.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 520.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 520.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 800.00 | 00008809430417 | EDILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 160.00 | 00002544020709 | PEDRO URBANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 520.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 800.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 216.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 200.00 | 00003469692475 | ANA FERREIRA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 800.00 | 00014081313407 | ERICKSON ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2022 | 520.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2022 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 200.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 630.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 600.00 | 00003961394423 | ALONSO COSME DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2022 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2022 | 800.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2022 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2022 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2022 | 520.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2022 | 520.00 | 00001193071704 | MISSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2022 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2022 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2022 | 800.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00004599024406 | JOSÉ GENEZIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2022 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 920.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 23 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2022 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2022 | 520.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2022 | 520.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2022 | 4931.46 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2022 | 320.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2022 | 920.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2022 | 478.06 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2022 | 600.00 | 24647361000192 | ALEXIA HOLANDA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA, EM POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2022 | 901.65 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2022 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2022 | 520.00 | 00011590121481 | ELINE CABRAL LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 15ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2022 | 530.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 14 DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2022 | 1789.83 | 01264142000471 | MINISTÉRIO DA CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA SOBRA DO RECURSO DA LEI ALDIR BLANC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2022 | 600.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGÉLICO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2022 | 1700.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A APRESENÇÃO CULTURAL (SARAU), REALIZADA NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2022 | 1700.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGÉLICO, REALIZADA NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2022 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2022 | 520.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2022 | 630.00 | 00005121425481 | ELAINO OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2022 | 247.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2022 | 578.25 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2022 | 10047.24 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (REFORMA DOS CALÇAMENTOS, E PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2022 | 5069.46 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2022 | 3900.00 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2022 | 1250.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2022 | 440.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2022 | 160.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2022 | 200.00 | 00013096965439 | OSMAR DOS SANTOS JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/01/2022 | 160.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2022 | 3206.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2022 | 200.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2022 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2022 | 1618.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA MONOFÁSICO 1/2cv, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2022 | 260.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2022 | 3500.00 | 42417823000167 | DÁRIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2022 | 4267.41 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2022 | 4267.41 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2022 | 195.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2022 | 578.25 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG ENVASADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2022 | 5021.54 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2022 | 320.00 | 00010578434407 | MARCILIA FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2022 | 2000.00 | 00003775861459 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/01/2022 | 1100.00 | 00009202132437 | FABIANA FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2022 | 550.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2022 | 2422.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS, 72A, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2022 | 2579.55 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2022 | 2579.55 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2022 | 149.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2022 | 231.30 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2022 | 3753.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/01/2022 | 2017.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2022 | 3600.00 | 00007872374420 | GUIBSON CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOS JUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00007427067452 | RONIERE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00007498289431 | JOSÉ RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2022 | 1690.00 | 00012496190417 | JHOALLAMYS RODRIGUES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 03 IMPRESSORAS HP1102W, E 01 M127, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2022 | 690.00 | 00012496190417 | JHOALLAMYS RODRIGUES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK WIN13, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/01/2022 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/01/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000198 | 07/01/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/01/2022 | 991.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/01/2022 | 500.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DOS INFORMATIVOS MUNICIPAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/01/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/01/2022 | 550.00 | 00009583738417 | RODOLFO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE NO MÊS DE DEZEMBRO, COMO AGENTE DE PORTARIA NO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/01/2022 | 600.00 | 00007672579444 | OCINÉLIA SOARES DE ARAÚJO FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/01/2022 | 5825.81 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/01/2022 | 4740.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/01/2022 | 320.00 | 00007246726489 | RIZELDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2022 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/01/2022 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2022 | 440.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO EM 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2022 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO EM 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00013563790442 | ISMAEL FRANÇA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2022 | 600.00 | 00008201485475 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2022 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/01/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE,TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 07/01/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUNTENÇAO COM SUBISTITUIÇAO DE PEÇAS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2022 | 320.00 | 00052998088791 | RIVALDO RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 07/01/2022 | 320.00 | 00002010954408 | JOSÉ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 07/01/2022 | 160.00 | 00092624340734 | SEVERINO RODRIGUES MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/01/2022 | 520.00 | 00001952580455 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO,NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 07/01/2022 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 07/01/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, NA LIMPEZA E ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO MARCOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/01/2022 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/01/2022 | 420.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/01/2022 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIAS E MEIO TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFROMAS NOS PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/01/2022 | 200.00 | 00011706871481 | EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS DO SITIO QUIRINO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00008381636450 | JACSON EMANUELA ALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2022 | 640.00 | 00003472548452 | MAURO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2022 | 240.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/01/2022 | 720.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, DE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2022 | 520.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/01/2022 | 430.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/01/2022 | 320.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, DE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2022 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/01/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2022 | 2470.04 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/01/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/01/2022 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/01/2022 | 1300.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/01/2022 | 1200.00 | 00009718598413 | ANTERMOGENES FREIRE MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DE HISTÓRIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA DO SOCORRO RAMOS DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/01/2022 | 530.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/01/2022 | 550.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2022 | 400.00 | 29980033000127 | FERNANDES GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA FORMATURA DA TURMA DO 9º ANO, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/01/2022 | 530.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/01/2022 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 07/01/2022 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/01/2022 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00002957623498 | JUCÉLIO NUNES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/01/2022 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/01/2022 | 1300.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/01/2022 | 530.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/01/2022 | 920.00 | 00001627281401 | ISAQUEU CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/01/2022 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/01/2022 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/01/2022 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/01/2022 | 800.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/01/2022 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/01/2022 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/01/2022 | 1300.00 | 00009399150496 | ISABELA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA JOSÉ ALVES DE MELO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/01/2022 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/01/2022 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/01/2022 | 8960.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/01/2022 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/01/2022 | 320.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/01/2022 | 320.00 | 00026747740459 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/01/2022 | 320.00 | 00011542973490 | MATHEUS SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/01/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/01/2022 | 440.00 | 00003471778403 | MARCILON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2022 | 120.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2022 | 320.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2022 | 120.00 | 00015925441427 | JOALISON VICTOR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 07/01/2022 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 07/01/2022 | 320.00 | 00046844180497 | MARCILON RODRIGUES MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 07/01/2022 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 07/01/2022 | 420.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 07/01/2022 | 320.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 07/01/2022 | 320.00 | 00013366153466 | ISAIAS SALVADOR DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 07/01/2022 | 420.00 | 00011839206446 | LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/01/2022 | 200.00 | 00013182786431 | MARCUS ANTÔNIO SOARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2022 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2022 | 440.00 | 00004662509408 | GILLIARD FREIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2022 | 440.00 | 00004979098479 | MARQUELINE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00029948045491 | CÍCERO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021, TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/01/2022 | 2805.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, PÁ CARRAGEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, MYP-2640, E MNA-9614, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/01/2022 | 100.00 | 00003471022473 | JOÃO DAMIÃO NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/01/2022 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/01/2022 | 1100.00 | 00003860233440 | DENISE DA SILVA SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/01/2022 | 640.00 | 00013806799407 | MARILYA GABRIELA DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIAÇÃO, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/01/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/01/2022 | 4275.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/01/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2022 | 3880.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2022 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2022 | 320.00 | 00008029097794 | JOSIVAN NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2022 | 200.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2022 | 3800.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2022 | 4200.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2022 | 3515.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2022 | 4473.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2022 | 5006.88 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2022 | 5017.80 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2022 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2022 | 320.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2022 | 200.00 | 00071334785449 | ARISELIA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000341 | 24/01/2022 | 10002.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2022 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE, REALIZADO NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2022 | 1500.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: RELAÇÃO ENTRE MUNDO DO TRABALHO, POLÍTICAS EDUCACIONAIS E EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2022 | 1500.00 | 00010856687464 | CECÍLIA ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA FORMAÇÃO CONTINUADA NO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAIS INFANTIL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2022 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2022 | 12241.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2022 | 2037.21 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00000802254462 | ÍTALO CÉSAR DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2022 | 1900.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/01/2022 | 5833.20 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E SEC. DE INFRAESTRUTURA, ONDE É SERVIÇO O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/01/2022 | 6110.00 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, SETOR DE LICITAÇÃO, E SETOR DE COMUNICAÇÃO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2022 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2022 | 430.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2022 | 1401.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/01/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000343 | 24/01/2022 | 2998.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2022 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A DEZEMBRO/2021, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2022 | 1192.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2022 | 2045.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2022 | 4950.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2022 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2022 | 100.90 | 23674714000180 | SOLUÇOES EM TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE (SEOBRA), PARA ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2022 | 100.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2022 | 120.00 | 00005713045404 | MARCONDES SOARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2022 | 200.00 | 00005829474484 | AMADEU CRISTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2022 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2022 | 200.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2022 | 320.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2022 | 100.00 | 00010493317457 | FERNANDO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 02 DIAS E MIO TRABALHADOS DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2022 | 320.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2022 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2022 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2022 | 520.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2022 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2022 | 160.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2022 | 200.00 | 00008254895473 | TIAGO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2022 | 200.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2022 | 200.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2022 | 200.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2022 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2022 | 200.00 | 00006683239495 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2022 | 120.00 | 00011469066416 | JOSIANO CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2022 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2022 | 520.00 | 00028566181468 | FIRMINO ADOLFO DE FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2022 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2022 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2022 | 420.00 | 00011449149499 | GIRLANE DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2022 | 420.00 | 00070906998468 | JOAO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZ DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2022 | 530.00 | 00012068439425 | RODRIGO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2022 | 200.00 | 00010248125451 | FÁBIO FEITOSA DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2022 | 320.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2022 | 200.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/01/2022 | 200.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2022 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO,NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/01/2022 | 320.00 | 00013632377480 | LUAN FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/01/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2022 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAO MARCOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2022 | 400.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2022 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2022 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO,DE PINTURA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2022 | 160.00 | 00003287158406 | JOAO BATISTA CONSTANTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE RÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NO MES DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2022 | 320.00 | 00003470959412 | JANDIRA CORREIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 10 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENCIA NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2022 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 5 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2022 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2022 | 320.00 | 00006971605489 | JOSÉ ROBERTO DA CRUZ SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2022 | 320.00 | 00007115839433 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2022, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2022 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 15 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2022 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, N LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2022 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 15 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2022 | 520.00 | 00091869307453 | VALDIR CORREIA MENDONCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2022 | 200.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2022 NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2022 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2022 | 320.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO/2021, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2022 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2022 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2022 | 480.00 | 00003429880424 | PAULO OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DE LÂMPADAS DOS POSTES DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2022 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2022 | 520.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2022 | 160.00 | 00092889832449 | PEDRO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 04 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2022 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2022 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2022 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2022 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2022 | 2041.40 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA B4T, DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000342 | 24/01/2022 | 6058.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000344 | 24/01/2022 | 3010.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2022 | 1212.00 | 00029948045491 | CÍCERO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2022 | 600.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2022 | 400.00 | 00033807418415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2022 | 18892.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/01/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2022 | 600.00 | 00029948045491 | CÍCERO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2022 | 600.00 | 00003961394423 | ALONSO COSME DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2022 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2022 | 320.00 | 00004855031402 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2022 | 320.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2022 | 440.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2022 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2022 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 16ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR SÉRIE A e B, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2022 | 1219.40 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2022 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2022 | 1000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A SEMANA PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00008956050406 | ELIZABETH DANTAS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CARRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 320.00 | 00001839841451 | EDNALVA DOS SANTOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CARRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00001232842443 | LENIRA JESUINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 550.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000397 | 28/01/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 1900.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 10000.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2022 | 2000.00 | 15747087000132 | TALLES HERMÍNIO SANTOS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ASSESSORIA ESPECÍFICA NA REGULARIZAÇÃO DOS CNPJs VINCULADOS A PREFEITURA, ENVIO DE DECLARAÇÃO DCTFs DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUÍS RIBEIRO COUTINHO,MANOEL MENDES E JOSÉ AUGUSTO LIRA, DOS ANOS 2016,2017,2018,2019,2020, E ACOMPANHAMENTO DE RELATÓRIOS DA RFB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/01/2022 | 693.90 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES GLP ENVASADO 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/01/2022 | 117.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000422 | 28/01/2022 | 4837.41 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/01/2022 | 1500.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000395 | 28/01/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000396 | 28/01/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 500.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DOS INFORMATIVOS MUNICIPAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/01/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/01/2022 | 346.95 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/01/2022 | 208.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000421 | 28/01/2022 | 2579.55 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 3500.00 | 42417823000167 | DÁRIO PEREIRA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DOS BALANCETES, LEIS E DECRETOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/01/2022 | 13.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2022 | 1280.00 | 00012623184402 | LUANNA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00010414315464 | Felipe Simplício Cruz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/01/2022 | 2600.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 640.00 | 00013806799407 | MARILYA GABRIELA DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 840.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 320.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 420.00 | 00004365357425 | SILVANA TRAJANO DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2022 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/01/2022 | 693.90 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/01/2022 | 156.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 320.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM ÁREA TOTAL DE 84,00m², ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 17523.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 34201.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 26503.71 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000469 | 31/01/2022 | 10214.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 11537.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 800.00 | 00014081313407 | ERICKSON ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2022 | 800.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 920.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 800.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 800.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00045151113453 | ADMILSON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006998620438 | FÁBIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 5 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS DE LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NOS MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2022 | 800.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 800.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2022 | 600.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2022 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2022 | 800.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00058430164472 | PAULO SÉRGIO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2022 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2022 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2022 | 800.00 | 00008809430417 | EDILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2022 | 720.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2022 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2022 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2022 | 920.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00004599024406 | JOSÉ GENEZIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2022 | 600.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DO CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DE ESGOTOS DAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2022 | 800.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2022 | 600.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2022 | 800.00 | 00001193071704 | MISSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2022 | 800.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2022 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2022 | 800.00 | 00008809430417 | EDILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2022 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2022 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO SO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2022 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2022 | 520.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2022 | 200.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2022 | 1900.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2022 | 320.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOSNESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/01/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2022 | 320.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2022 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB20220430069, RELATIVO A OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2022 | 320.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000594 | 31/01/2022 | 11141.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2022 | 320.00 | 00008804675411 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2022 | 467.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 170.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO E ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 5648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2022 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2022 | 11000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2021, DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA LIVE COM ARTISTAS DA TERRA CONTEMPLADOS PELA LEI ALDIR BLANC, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFOREM COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 11336.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 22098.79 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 24.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000545 | 31/01/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENT ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000552 | 31/01/2022 | 41999.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA,GESTÃO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS E MAPEAMENTO CARTOGRÁFICO E CADASTRO MUTIFINALITÁRIO MUNICIPAL,COM EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO GEORREFERENCIADO E GERAÇÃO DE BANCO DE DADOS E CÁLCULOS DA ÁREA CONSTRUÍDA POR LOTE, ATRAVÉS DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00007427067452 | RONIERE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO , JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00007498289431 | JOSÉ RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2022 | 330.40 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 6945160, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 157.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 177.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 5748.90 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 187.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 1793.63 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000468 | 31/01/2022 | 5283.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2022 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000595 | 31/01/2022 | 4086.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 9218.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0000426 | 31/01/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 194.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 5313.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 33865.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 41.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA LOCAL, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 1598.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOBREAK 1200VA, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 9148.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 135.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2022 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2022 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2022 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2022 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 1900.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 420.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 6545.28 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDE (VAAT), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 16050.44 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 74364.18 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% B, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 19620.70 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 44264.72 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 30%)], RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 1812.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS (FUNDEB 70%), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 98093.84 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 131128.90 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000470 | 31/01/2022 | 10135.98 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 420.00 | 00001183807457 | WALBER DE FIGUEIREDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 1270.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 10413.41 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 6304.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2022 | 2991.39 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000538 | 31/01/2022 | 4999.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2022 | 920.00 | 00001627281401 | ISAQUEU CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00005319204450 | ITACY NILDON DE ARAÚJO MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE UMA ÁREA LOCALIZADO NA ZONA URBANA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2022 | 320.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2022 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2022 | 1212.00 | 00011512640409 | LEANDRO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2022 | 900.00 | 00010832703460 | FRACIELEN DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2022 | 1100.00 | 00010344327450 | JOSÉ FRANCELINO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2021, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2022 | 7000.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 175 CAMISAS, EM MALHA PP COM ESTAMPA SUBLIMAÇÃO, ESTILO POLO, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2022 | 2625.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 ESTOJOS, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2022 | 6475.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 BOLSAS PERSONALIZADAS DO PROFESSOR, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2022 | 5250.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 175 SQUEEZER PERSONALIZADA, PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DURANTE O EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2022 | 3075.70 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2022 | 630.00 | 00013566361445 | RENATA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2022 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2022 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2022 | 11980.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BRINQUEDOTECAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2022 | 6720.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPERKITS INFANTIL: 12 ACERVOS COM 53 VOLUMES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000593 | 31/01/2022 | 11033.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2022 | 2000.00 | 00003775861459 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2022 | 2180.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL PARA A JORNADA PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00003775861459 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/02/2022 | 1640.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS COM TROCA DE FECHADURAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 03/02/2022 | 1100.00 | 00009202132437 | FABIANA FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000596 | 03/02/2022 | 41186.76 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000604 | 10/02/2022 | 1504.69 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2022 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/02/2022 | 200.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2022 | 550.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2022 | 530.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2022 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/02/2022 | 520.00 | 00012837731471 | LUCAS TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2022 | 1321.00 | 34340817000120 | JOAQUIM ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 7440/2021, PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/02/2022 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/02/2022 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2022 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE, REALIZADO NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2022 | 600.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2022 | 1500.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, SUPORTE ANUAL PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTE INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, REINSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2022 | 6297.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2022 | 495.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 DIAS TRBALHADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/02/2022 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/02/2022 | 400.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2022 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2022 | 200.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/02/2022 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM JANEIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2022 | 100.00 | 00010493317457 | FERNANDO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 02 DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DIAS , NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/02/2022 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/02/2022 | 320.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JANEIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/02/2022 | 120.00 | 00007696313479 | ADRIANA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 03 DIAS , NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/02/2022 | 320.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/02/2022 | 160.00 | 00007934001711 | GERONIMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2022 | 100.00 | 00003471022473 | JOÃO DAMIÃO NUNES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2022 | 160.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2022 | 570.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA,CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 9899/PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH 9582/PB,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2022 | 630.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS JANEIRO DO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2022 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2022 | 320.00 | 00009705703760 | EDVAN CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE SERIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CALIXTO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2022 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2022 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2022 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2022 | 320.00 | 00069288968415 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE SERIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2022 | 200.00 | 00005360680466 | JAILTON CONSTANTINO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/02/2022 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/02/2022 | 100.00 | 00003404446496 | JOSE CARLOS DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/02/2022 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/02/2022 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000651 | 11/02/2022 | 3018.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, MYP-9614,MNA-9614, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/02/2022 | 200.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/02/2022 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2022 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/02/2022 | 200.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/02/2022 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/02/2022 | 420.00 | 00070906998468 | JOAO COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEZ DIAS E MEIO DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/02/2022 | 160.00 | 00006952862420 | JOSÉ ANDRÉ EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2022 | 320.00 | 00013123946410 | JOCI DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2022 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2022 | 520.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2022 | 200.00 | 00005829474484 | AMADEU CRISTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2022 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2022 | 530.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 14 DIAS TRABALHADOS COMO RECEPCIONISTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2022 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "IN CASA", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2022 | 640.00 | 00013806799407 | MARILYA GABRIELA DOS SANTOS CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2022 | 18967.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000670 | 14/02/2022 | 20161.05 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (REFORMA DOS CALÇAMENTOS, E PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2022 | 530.00 | 00012068439425 | RODRIGO SILVA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022,NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2022 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022,NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2022 | 9965.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2022 | 420.00 | 00011839206446 | LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 14 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2022 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/02/2022 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/02/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2022 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/02/2022 | 320.00 | 00007115839433 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2022 | 320.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE JANEIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/02/2022 | 200.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/02/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/02/2022 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE JANEIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/02/2022 | 200.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE JANEIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/02/2022 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/02/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/02/2022 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/02/2022 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2022 | 520.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIA 15 DIAS TRABALHADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2022 | 200.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2022 | 320.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/02/2022 | 400.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG/5J44,TRANSPORTANDO ELTRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2022 | 200.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2022 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2022 | 160.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2022 | 630.00 | 00005121425481 | ELAINO OLIVEIRA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2022 | 149.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/02/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/02/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/02/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2022 | 12124.15 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000679 | 14/02/2022 | 7896.65 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/02/2022 | 606.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DE LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/02/2022 | 5227.50 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/02/2022 | 2197.00 | 34340817000120 | JOAQUIM ANDRADE DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/02/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/02/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/02/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/02/2022 | 640.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREPARO DE BOLOS, OFERECIDOS AOS PROFESSORES NA SEMANA PEDAGÓGICA 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/02/2022 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/02/2022 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/02/2022 | 530.00 | 00001040269443 | IVANILDA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/02/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00010414315464 | Felipe Simplício Cruz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2022 | 3600.00 | 00007872374420 | GUIBSON CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOS JUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2022 | 44.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2022 | 200.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIA 10 DIAS TRABALHADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2022 | 3.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2022 | 89.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2022 | 66.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2022 | 1800.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000734 | 17/02/2022 | 13999.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, MYP-9614,MNA-9614, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 17/02/2022 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00029948045491 | CÍCERO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2022 | 1212.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2022 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2022 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2022 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2022 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000735 | 17/02/2022 | 12001.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2022 | 22098.79 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2022 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000736 | 17/02/2022 | 4090.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000752 | 21/02/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2022 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/02/2022 | 231.30 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/02/2022 | 156.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/02/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/02/2022 | 775.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK 720VA, DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/02/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2022 | 500.00 | 00004176488476 | JOSÉ CARLOS DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO MES DE FEVEREIRO NA FILMAGEM E GRAVAÇÃO DOS INFORMATIVOS MUNICIPAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000803 | 25/02/2022 | 2579.55 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/02/2022 | 771.95 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2022 | 159.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000819 | 25/02/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2022 | 34780.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2022 | 5313.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2022 | 9148.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00007600296446 | LAERTE DE FRANÇA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2022 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/02/2022 | 606.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00005416811412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/02/2022 | 606.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2022 | 693.90 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 25/02/2022 | 208.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000780 | 25/02/2022 | 259239.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS, PARA APOIO A REALIZACAO DO PROJETO PROVA BRASIL, COMPOSTO POR MODULOS, PARA ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, E KITS DE MATERIAIS DIDATICOS E LIVROS PARADIDATICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2022 | 430.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00000802254462 | ÍTALO CÉSAR DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2022 | 3000.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/02/2022 | 500.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CARRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00028855388487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/02/2022 | 630.00 | 00008201485475 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2022 | 5227.50 | 31989476000120 | LEONICE MARIANO SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº683, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0000804 | 25/02/2022 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2022 | 155.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2022 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ACOMPANHAMENTO DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000818 | 25/02/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000824 | 25/02/2022 | 12458.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278,(COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2022 | 1270.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REVISÃO, E SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2022 | 130976.40 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2022 | 97153.43 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2022 | 10636.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2022 | 45260.84 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2022 | 20928.70 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2022 | 21783.25 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2022 | 15613.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 73558.65 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% B, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2022 | 15328.98 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 13905.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000912 | 25/02/2022 | 4508.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 12459.88 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 12448.17 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 5565.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 5565.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 9101.95 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2022 | 4180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/02/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00007427067452 | RONIERE SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00007498289431 | JOSÉ RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/02/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2022 | 11336.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2022 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2022 | 14.24 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 25/02/2022 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2022 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2022 | 2.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2022 | 128.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000826 | 25/02/2022 | 4497.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2022 | 5466.14 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2022 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2022 | 180.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, e E-CNPJ A3 + ETOKEN DO PREFEITO CONSTITUCIONAL: WILSON EVANGELISTA FEITOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2022 | 9218.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000756 | 25/02/2022 | 69074.12 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/02/2022 | 440.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/02/2022 | 578.25 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 25/02/2022 | 273.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/02/2022 | 554.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDA DESTINADA A DEDETIZAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB20220433052, RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/02/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB20220433046, RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/02/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/02/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2022 | 210.00 | 00002581815400 | JOSIAS FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/02/2022 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/02/2022 | 50.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº713, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE JANEIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/02/2022 | 400.00 | 00033807418415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2022 | 720.00 | 00003472001410 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2022 | 800.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2022 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2022 | 800.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2022 | 360.00 | 00071061221490 | ERICK FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000825 | 25/02/2022 | 5499.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2022 | 800.00 | 00014081313407 | ERICKSON ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2022 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2022 | 480.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2022 | 480.00 | 00001193071704 | MISSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2022 | 800.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DO CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DE ESGOTOS DAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2022 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2022 | 900.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2022 | 800.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2022 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2022 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2022 | 800.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DEM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2022 | 480.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2022 | 480.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2022 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2022 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2022 | 320.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 480.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS DE PEDREIRO DEM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 480.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 480.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2022 | 800.00 | 00008809430417 | EDILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 660.00 | 00004599024406 | JOSÉ GENEZIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 320.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 200.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00067137822720 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2022 | 26099.75 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2022 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2022 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2022 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2022 | 33644.03 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/02/2022 | 18065.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/02/2022 | 320.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2022 | 320.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2022 | 920.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 11537.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2022 | 8084.90 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, BASCULANTEDE PLACA OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB20220434602, RELATIVO A OBRA DA PRAÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2022 | 4370.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO CAÇAMBA, BASCULANTEDE PLACA OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2022 | 600.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2022 | 5648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2022 | 67.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2022 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2022 | 67.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2022 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2022 | 67.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2022 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2022 | 413.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2022 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2022 | 413.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2022 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2022 | 413.13 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2022 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2022 | 786.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2022 | 1028.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2022 | 523.07 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2022 | 584.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2022 | 536.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2022 | 605.56 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2022 | 598.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2022 | 114504.74 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2022 | 5647.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2022 | 3299.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2022 | 5058.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 09/03/2022 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 09/03/2022 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 09/03/2022 | 1500.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0000967 | 09/03/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 09/03/2022 | 320.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000961 | 09/03/2022 | 2099.18 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM,ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/03/2022 | 550.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CARRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 09/03/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/03/2022 | 6671.00 | 34340817000120 | JOAQUIM ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/03/2022 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/03/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/03/2022 | 530.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 14 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 COMO RECEPCIONISTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/03/2022 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADo JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES , ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2022 | 800.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 09/03/2022 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 09/03/2022 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/03/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/03/2022 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/03/2022 | 800.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/03/2022 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/03/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS , NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/03/2022 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/03/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/03/2022 | 320.00 | 00052661202404 | JOSÉ DA SILVA FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/03/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DO EJA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/03/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/03/2022 | 160.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/03/2022 | 160.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000987 | 16/03/2022 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO FR 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2022 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2022 | 17400.00 | 43502803000157 | JÚLIO CÉZAR APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, COM O TEMA "LETRAMENTO CIENTÍFICO:PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA", PROMOVENDO REFLEXÕES, E DEBATES EM TORNO DAS POLÍTICAS E PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA NA ATUALIDADE E SUA IMPLEMENTAÇÃO NA ESCOLA, E ELABORAÇÃO DOCUMENTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000994 | 16/03/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/03/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2022 | 320.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2022 | 222.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2022 | 212.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A FEIRA DE CARNE, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2022 | 67.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPAS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2022 | 0.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2022 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2022 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DIAS , NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2022 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001015 | 18/03/2022 | 10121.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2022 | 194.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2022 | 133.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2022 | 36.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001017 | 18/03/2022 | 4055.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2022 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA LOCAL, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2022 | 245.64 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2022 | 378.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2022 | 6022.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001014 | 18/03/2022 | 10103.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001016 | 18/03/2022 | 10057.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2022 | 7642.04 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001019 | 21/03/2022 | 1501.83 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2022 | 370.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREPARO DE BOLOS, OFERECIDOS A EQUIPE DA JORNADA PEDAGÓGICA 2022, NA ENTREGA DE LIVROS PARADIDÁTICOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE À UNDIME-UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2022 | 231.28 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 7012217, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2022 | 680.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2022 | 520.00 | 00033807418415 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARÇO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/03/2022 | 1000.00 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA FEIRA DE CARNES, DEVIDO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/03/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/03/2022 | 17424.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/03/2022 | 100.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº821, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2022 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2022 | 1212.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/03/2022 | 200.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2022 | 200.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/03/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2022 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/03/2022 | 1551.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/03/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/03/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/03/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/03/2022 | 1100.00 | 00001232842443 | LENIRA JESUINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/03/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001048 | 23/03/2022 | 12502.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2022 | 10358.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETÊNCIA 02/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2022 | 100.00 | 00069194289468 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2022 | 200.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE MARÇO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2022 | 200.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2022 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001049 | 23/03/2022 | 56815.28 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2022 | 130.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA-EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE INCRIÇÃO PARA OS ARTESÃOS DE ARTISTAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/03/2022 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/03/2022 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/03/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/03/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/03/2022 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/03/2022 | 200.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/03/2022 | 1300.00 | 00012623184402 | LUANNA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/03/2022 | 2.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/03/2022 | 70.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2022 | 4000.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/03/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2022 | 420.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2022 | 3600.00 | 00007872374420 | GUIBSON CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOS JUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2022 | 1260.00 | 00010414315464 | Felipe Simplício Cruz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001065 | 25/03/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00009925321409 | NATANAEL SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO DESTINADO ACOMODAR OS CONTAINERS DA COLETA DO LIXO E RESÍDUOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2022 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2022 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2022 | 120.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2022 | 517.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2022 | 520.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2022 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2022 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2022 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE FEVEREIRO DO CORRENT ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2022 | 320.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2022 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2022 | 320.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2022 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE MARÇO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2022 | 1850.00 | 00004604524440 | ELIOMAR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS POSTES DE FERRO DA PRAÇA CENTRAL, CONFECÇÃO DE GRADES DAS GALERIAS, E CONSERTO DA PORTA DE ROLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2022 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2022 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2022 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2022 | 320.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2022 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001100 | 28/03/2022 | 15048.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2022 | 1350.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001105 | 28/03/2022 | 17135.60 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (REFORMA DOS CALÇAMENTOS, E PRÉDIOS PÚBLICOS), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001106 | 28/03/2022 | 2958.25 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2022 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2022 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2022 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2022 | 630.00 | 00008321052444 | CÁSSIO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2022 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE MARÇO DE 2022 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2022 | 320.00 | 00007115839433 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2022 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,NO MES DE MARÇO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2022 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2022 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS , NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2022 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2022 | 360.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS, NO SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2022 | 300.00 | 00004440659462 | SEVERINO CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CALIXTO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE MARÇO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2022 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2022 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA E TROCA DE MANGUEIRAS HIDR NA MAQ RETRO,SERVIÇOS DE SOLDA ELET E REMOÇAO DOS PINOS PARA LIMPEZA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA,TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA MAQ PATROL,CONSERTO DE PNEUS DO CAMIINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO 9899/PB E SERVIÇOPS DE SOLDA ELET NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH 9582,ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005829474484 | AMADEU CRISTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2022 | 400.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG/5J44,TRANSPORTANDO ELTRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2022 | 420.00 | 00004662509408 | GILLIARD FREIRES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2022 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/03/2022 | 200.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIA 05 DIAS TRABALHADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/03/2022 | 200.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2022 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001156 | 28/03/2022 | 2486.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/03/2022 | 1664.20 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001161 | 28/03/2022 | 2696.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001162 | 28/03/2022 | 3900.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/03/2022 | 320.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/03/2022 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/03/2022 | 24645.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/03/2022 | 33240.03 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/03/2022 | 17661.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/03/2022 | 11537.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/03/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/03/2022 | 520.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00029948045491 | CÍCERO REINALDO DE ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/03/2022 | 800.00 | 39320506000113 | ERISON MATIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO COM ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DO VEICULO FIAT STRADA LLR0I32 COM A IMPRESSÃP DO BRASÃO DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/03/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/03/2022 | 5648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/03/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/03/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/03/2022 | 11936.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001102 | 28/03/2022 | 4011.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2022 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/03/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2022 | 5466.14 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/03/2022 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/03/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/03/2022 | 9218.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2022 | 1300.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2022 | 1791.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2022 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2022 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00010248272403 | LEANDRA DA SILVA FELINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2022 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2022 | 530.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001101 | 28/03/2022 | 15042.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001103 | 28/03/2022 | 758.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB,(COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001107 | 28/03/2022 | 17397.22 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001108 | 28/03/2022 | 7612.40 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2022 | 530.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2022 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2022 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005916355424 | JANETE PEREIRA DO NASCIMENTO CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2022 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2022 | 390.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTA COMPLETA, E QUADRO, NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇAO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2022 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2022 | 700.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2022 | 700.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001143 | 28/03/2022 | 2074.04 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/03/2022 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: EDITHE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2022 | 740.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001157 | 28/03/2022 | 1522.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2022 | 320.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2022 | 606.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001163 | 28/03/2022 | 8342.34 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AS MESES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/03/2022 | 32.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/03/2022 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00011512640409 | LEANDRO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/03/2022 | 960.00 | 00001183807457 | WALBER DE FIGUEIREDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/03/2022 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/03/2022 | 127907.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/03/2022 | 98376.55 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/03/2022 | 11036.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/03/2022 | 46158.37 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/03/2022 | 20524.70 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇ DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2022 | 19965.25 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/03/2022 | 17769.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/03/2022 | 74718.42 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% B, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/03/2022 | 16262.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/03/2022 | 6022.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/03/2022 | 16442.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/03/2022 | 37797.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2022 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAHAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2022 | 246.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2022 | 400.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO ARMÁRIO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/03/2022 | 190.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/03/2022 | 148.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/03/2022 | 40.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/03/2022 | 34680.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/03/2022 | 6317.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/03/2022 | 9148.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/03/2022 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/04/2022 | 720.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00010763302406 | MARINA DE OLIVEIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/04/2022 | 520.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE MARÇO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001295 | 04/04/2022 | 9976.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/04/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/04/2022 | 2353.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2022 | 550.00 | 00009583738417 | RODOLFO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2022, COMO AGENTE DE PORTARIA NO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2022 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001247 | 04/04/2022 | 230.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/04/2022 | 315.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (FONTE ATX) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001265 | 04/04/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001266 | 04/04/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001273 | 04/04/2022 | 2579.55 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/04/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, E DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE 15 DIAS DO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/04/2022 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/04/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2022 | 1370.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/04/2022 | 649.80 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/04/2022 | 650.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/04/2022 | 640.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE 16 DIAS TRABALHADOS , COMO MERENDEIRA, NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/04/2022 | 530.00 | 00008234844407 | ROSELANDIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00005416811412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/04/2022 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/04/2022 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 , NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/04/2022 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA MARÇO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/04/2022 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE, REALIZADO NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/04/2022 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX,RELATIVO A 15 DIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2022 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001229 | 04/04/2022 | 8116.78 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001230 | 04/04/2022 | 5282.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001231 | 04/04/2022 | 6867.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001233 | 04/04/2022 | 8093.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/04/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001244 | 04/04/2022 | 8120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001246 | 04/04/2022 | 1035.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2022 | 262.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/04/2022 | 4876.88 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001258 | 04/04/2022 | 4718.90 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001259 | 04/04/2022 | 4123.33 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001260 | 04/04/2022 | 3276.74 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001261 | 04/04/2022 | 4721.84 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001262 | 04/04/2022 | 3305.81 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INTRUÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2022 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INTRUÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001267 | 04/04/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2022 | 550.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREPARO DE BOLOS, OFERECIDOS A EQUIPE PEDAGÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001272 | 04/04/2022 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00092888020459 | MARINEZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/04/2022 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/04/2022 | 530.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/04/2022 | 530.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/04/2022 | 5500.00 | 00009399150496 | ISABELA CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO M.BENZ 312D SPRINTER DE PLACA:HRR-7E61/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/04/2022 | 606.00 | 00004183280486 | ALESSANDRA XAVIER DE ANDRADRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/04/2022 | 320.00 | 00010578434407 | MARCILIA FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/04/2022 | 550.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CARRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/04/2022 | 606.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/04/2022 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001297 | 04/04/2022 | 23849.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/04/2022 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/04/2022 | 630.00 | 00008201485475 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DO EJA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/04/2022 | 900.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/04/2022 | 530.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/04/2022 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00007600296446 | LAERTE DE FRANÇA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/04/2022 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/04/2022 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2022 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/04/2022 | 606.00 | 00013573105440 | IARA RIBEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00010504171437 | NAIRIANE PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/04/2022 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/04/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/04/2022 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/04/2022 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/04/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/04/2022 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2022 | 320.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00003775861459 | JOSE MELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/04/2022 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/04/2022 | 606.00 | 00061924431491 | GILENO OTACÍLIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 04/04/2022 | 1257.20 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, (BICO DE INJEÇÃO,ESCAPAMENTO,BOMBA INJEC.KIT COMANDO,SOLENOIDE,TAMBOR DE FREIO) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 04/04/2022 | 1436.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, (CAIXA DE DIR,INDUZIDO,MOLA DIANT,PASTILHA DE FREIO,LANTERNA TRASEIRA) REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001388 | 04/04/2022 | 2099.53 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001389 | 04/04/2022 | 2487.60 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001393 | 04/04/2022 | 1499.95 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 04/04/2022 | 646.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTÉIS TURISMO EIRELLI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL: WAMBERTO FERNANDO DA COSTA, E OS SERVIDORES: MARTHA FERREIRA BEZERRA DA COSTA E ANA MARIA FREIRE DE MELO LIRA, PARA PARTICIPARES DO 1º CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME-PB FÓRUM EXTRAORDINÁRIO, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00000802254462 | ÍTALO CÉSAR DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/04/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/04/2022 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001232 | 04/04/2022 | 7110.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001234 | 04/04/2022 | 5573.75 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2022 | 11587.25 | 07105616000176 | VLS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, EM CAMINHÃO ROLL ON/ROLL OFF, PARA O ATERRO SANITÁRIO ECOSOLO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO ,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001242 | 04/04/2022 | 9040.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/04/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB20220430754, RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001248 | 04/04/2022 | 460.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001249 | 04/04/2022 | 575.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2022 | 240.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/04/2022 | 90.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/04/2022 | 100.90 | 23674714000180 | SOLUÇOES EM TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE (SEOBRA), PARA ATUALIZAÇÃO DAS PLANILHAS DA OBRA DE REFORMA DO CAMPO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/04/2022 | 320.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001268 | 04/04/2022 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO FR 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2022 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/04/2022 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/04/2022 | 320.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001294 | 04/04/2022 | 7587.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001296 | 04/04/2022 | 2499.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/04/2022 | 400.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/04/2022 | 920.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/04/2022 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00067137822720 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/04/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/04/2022 | 900.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 23 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/04/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/04/2022 | 800.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/04/2022 | 320.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/04/2022 | 600.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/04/2022 | 480.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DO CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DE ESGOTOS DAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/04/2022 | 480.00 | 00071061221490 | ERICK FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/04/2022 | 800.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DEM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/04/2022 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/04/2022 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/04/2022 | 1850.00 | 00004604524440 | ELIOMAR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,REFERENTE AO PARCELA 2 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS POSTES DE FERRO DA PRAÇA CENTRAL, CONFECÇÃO DE GRADES DAS GALERIAS, E CONSERTO DA PORTA DE ROLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/04/2022 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001332 | 04/04/2022 | 53424.20 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/04/2022 | 440.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/04/2022 | 800.00 | 00001193071704 | MISSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/04/2022 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/04/2022 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/04/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/04/2022 | 800.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/04/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/04/2022 | 480.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS DE PEDREIRO DEM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/04/2022 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/04/2022 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/04/2022 | 800.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/04/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/04/2022 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/04/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/04/2022 | 1212.00 | 00011896772455 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/04/2022 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2022 | 800.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/04/2022 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/04/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/04/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/04/2022 | 800.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/04/2022 | 800.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/04/2022 | 800.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/04/2022 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/04/2022 | 2000.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/04/2022 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/04/2022 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/04/2022 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/04/2022 | 800.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2022 | 2644.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2022 | 3513.56 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRUGICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/04/2022 | 606.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/04/2022 | 520.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE NARÇO DO CORRENTE ANO,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins no Municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001402 | 04/04/2022 | 29613.43 | 42688393000118 | KI CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001404 | 06/04/2022 | 8059.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2022 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2022 | 4692.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADUBO,MATERIAL HIDRÁULICO), DESTINADOS A MELHORIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001403 | 06/04/2022 | 20077.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001408 | 06/04/2022 | 10011.46 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001406 | 06/04/2022 | 2500.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001407 | 06/04/2022 | 2509.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001405 | 06/04/2022 | 2993.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/04/2022 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/04/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/04/2022 | 370.00 | 00007498289431 | JOSÉ RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/04/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2022 | 320.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/04/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/04/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2022 | 320.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/04/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/04/2022 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2838/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/04/2022 | 606.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/04/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/04/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2022 | 320.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2022 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO "I ECO PEDAL DE JUAREZ TÁVORA", ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/04/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2022 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE MARÇO DO CONRRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/04/2022 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/04/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/04/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/04/2022 | 840.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO POR 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00001625835400 | ANDRÉ DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/04/2022 | 1350.00 | 27495552000174 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PREDTADOS, NA CONFECÇÃO DE BASES DE FERRO PARA SUSTENÇÃO ENFEITES NATALINOS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2022 | 320.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2022 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2022 | 520.00 | 00007486621460 | JOSE ANTONIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/04/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/04/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/04/2022 | 200.00 | 00012546515438 | DANILO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00013632377480 | LUAN FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001445 | 18/04/2022 | 71771.14 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/04/2022 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/04/2022 | 4500.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO QUIRINO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO M.BENZ 310D SPRINTER DE PLACA: KRN-0534/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/04/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/04/2022 | 1260.00 | 00010414315464 | Felipe Simplício Cruz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/04/2022 | 3600.00 | 00007872374420 | GUIBSON CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOS JUNTO A RECEITA FEDRAL, E COFECÇÃO DA GPS/INSS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001457 | 19/04/2022 | 112.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2022 | 5.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2022 | 211.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001482 | 19/04/2022 | 202.70 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/04/2022 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001453 | 19/04/2022 | 2508.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001456 | 19/04/2022 | 140.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2022 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2022 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2838/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/04/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001480 | 19/04/2022 | 1376.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/04/2022 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001488 | 19/04/2022 | 20099.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/04/2022 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/04/2022 | 640.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREPARO DE BOLOS, OFERECIDOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/04/2022 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/04/2022 | 430.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2022 | 12658.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETÊNCIA 03/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001489 | 19/04/2022 | 4058.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 19/04/2022 | 762.50 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB2022442969, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/04/2022 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO,NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DIAS , NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2022 | 360.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00011756198411 | ARLITON DE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2022 | 600.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/04/2022 | 1300.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2022 | 520.00 | 00011766558410 | LUCIANO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/04/2022 | 160.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/04/2022 | 200.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE ABRIL DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/04/2022 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/04/2022 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/04/2022 | 200.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE MARÇO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/04/2022 | 200.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA FEIRA DE CARNES, DEVIDO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001481 | 19/04/2022 | 680.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00010359837450 | LUAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERETE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2022 | 18268.22 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/04/2022 | 320.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/04/2022 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001490 | 19/04/2022 | 20112.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/04/2022 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/04/2022 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM MARÇO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/04/2022 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/04/2022 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/04/2022 | 1212.00 | 00012308487461 | LUAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/04/2022 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/04/2022 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 19/04/2022 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/04/2022 | 800.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/04/2022 | 300.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2022 | 320.00 | 00007115839433 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2022 | 320.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE ABRIL DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/04/2022 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO ,MES DE MARÇO DE 2022,NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS MERÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2022 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00003471010467 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2022 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/04/2022 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MES DE ABRIL DE 2022,NO ROÇO DE MATOS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/04/2022 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022 DE 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2022 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE MARÇO DE 2022, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2022 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/04/2022 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/04/2022 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/04/2022 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/04/2022 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/04/2022 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/04/2022 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM FEVEREIRO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/04/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/04/2022 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE ABRIL DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/04/2022 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/04/2022 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2022 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/04/2022 | 520.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/04/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS , NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/04/2022 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/04/2022 | 320.00 | 00009705703760 | EDVAN CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CALIXTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/04/2022 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/04/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE ABRIL DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/04/2022 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001556 | 25/04/2022 | 86456.21 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/04/2022 | 200.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001560 | 25/04/2022 | 23524.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001561 | 25/04/2022 | 6374.25 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/04/2022 | 1100.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/04/2022 | 657.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/04/2022 | 520.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/04/2022 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2022 | 530.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2022 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/04/2022 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2022 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS , DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2022 | 1100.00 | 00001232842443 | LENIRA JESUINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/04/2022 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/04/2022 | 420.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/04/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/04/2022 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2022 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE, REALIZADO NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/04/2022 | 650.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/04/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001559 | 25/04/2022 | 4751.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001562 | 25/04/2022 | 15112.05 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001563 | 25/04/2022 | 5016.20 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/04/2022 | 8334.50 | 34340817000120 | JOAQUIM ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: EDITHE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/04/2022 | 1800.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0001557 | 25/04/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/04/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DI CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001579 | 29/04/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001580 | 29/04/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2022 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2022 | 132.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2022 | 170.00 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (TONER) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2022 | 332.80 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2022 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA LOCAL, REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2022 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA LOCAL, REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/04/2022 | 36001.27 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/04/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/04/2022 | 6013.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/04/2022 | 123.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/04/2022 | 9148.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/04/2022 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001741 | 29/04/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2022 | 390.78 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2022 | 75.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001785 | 29/04/2022 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2022 | 800.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2022 | 5313.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/04/2022 | 4684.34 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2022 | 6199.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001584 | 29/04/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/04/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/04/2022 | 11336.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/04/2022 | 82392.13 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADM,FINANÇAS,INFRAESTRUTURA,CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2022 | 65.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2022 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2022 | 65.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2022 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2022 | 65.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2022 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2022 | 68.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2022 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2022 | 68.27 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2022 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2022 | 418.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2022 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2022 | 28.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2022 | 545.44 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2022 | 592.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/04/2022 | 798.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2022 | 1044.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2022 | 614.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2022 | 607.33 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2022 | 531.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2022 | 1572.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/04/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A JANEIRO, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/04/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A FEVEREIRO, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/04/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A MARÇO, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/04/2022 | 300.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 19.830-7 (FOPAG), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/04/2022 | 500.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 19.830-7 (FOPAG), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/04/2022 | 400.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 19.830-7 (FOPAG), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/04/2022 | 77.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 19.824-2 (FOPAG), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/04/2022 | 119.47 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 19.824-2 (FOPAG TEMP), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/04/2022 | 142.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/04/2022 | 279.26 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 142-8 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/04/2022 | 187.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO PASEP, OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (1.049-9) EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/04/2022 | 50.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DO PASEP, OCORRIDO NA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (1.049-9) EM JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/04/2022 | 127.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2022 | 157246.69 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA APURADAS NAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS DE DMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2022 | 14687.11 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE EMPRESA APURADAS NAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS DE DMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO RELATIVA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2022 | 28717.99 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO ANO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2022 | 58282.21 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADM,FINANÇAS,INFRAESTRUTURA,CULTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2022 | 22098.79 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,EM 10/03/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2022 | 58282.21 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADM,FINANÇAS,INFRAESTRUTURA,CULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2022 | 2669.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 17/01/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2022 | 2123.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 2.139-3(FPM), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2022 | 1824.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 2.139-3(FPM), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2022 | 1716.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 2.139-3(FPM), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 27/01/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2022 | 13653.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 31/03/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2022 | 5506.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADM,FINANÇAS,INFRAESTRUTURA,CULTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2022 | 188.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/REPASSE), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO, FEEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2022 | 906.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM JANEIRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2022 | 6491.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM A CAGEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2022 | 6042.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM A CAGEPA, COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2022 | 5000.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM A CAGEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2022 | 3408.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM A CAGEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2022 | 4974.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA COM A CAGEPA, COMPETÊNCIA MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 10.956-8 (ICMS/REPASSE), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL, FEEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM,EM 08/04/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2022 | 18447.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM OCORRIDO EM 08/04/2022 CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM,EM 29/04/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, EM 28/04/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A ABRIL, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE ABRIL, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2022 | 23.30 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 46-0 (FOPAG BRADESCO) OCORRIDOS EM ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2022 | 254.85 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 OCORRIDOS EM JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2022 | 308.99 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉITOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE 19.824-6 (FOPAG TEMP) RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREREIRO, MARÇO, E ABRIL CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/04/2022 | 649.86 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 19.830-7 (FOPAG), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2022 | 1628.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 2.139-3(FPM), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/04/2022 | 50.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 142-8 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007498289431 | JOSÉ RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/04/2022 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2022 | 1500.00 | 34340817000120 | JOAQUIM ANDRADE DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2022 | 6090.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEUS 275/80/22.5, DESSTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001581 | 29/04/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2022 | 70.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2022 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2022 | 606.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2022 | 530.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2022 | 320.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2022 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2022 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX,RELATIVO A 15 DIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011165208423 | MARIA LARRIANE MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/04/2022 | 530.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2022 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2022 | 430.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2022 | 606.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2022 | 530.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/04/2022 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 , NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/04/2022 | 606.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/04/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/04/2022 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001628 | 29/04/2022 | 1565.34 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2022 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2022 | 520.00 | 00007142547464 | SELMA CORREIA AMÉRICO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2022 | 700.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2022 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2022 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/04/2022 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/04/2022 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/04/2022 | 530.00 | 00012197799460 | SIDICLEIA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001658 | 29/04/2022 | 22531.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/04/2022 | 175690.84 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/04/2022 | 113041.69 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/04/2022 | 11036.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/04/2022 | 46254.37 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/04/2022 | 20707.76 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/04/2022 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 15 DIAS DE TRABALHO EM ABRIL DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/04/2022 | 21323.25 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/04/2022 | 12180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/80R 22.5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005416811412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00000802254462 | ÍTALO CÉSAR DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/04/2022 | 850.00 | 00070073273465 | DAYANNE AVELINO DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/04/2022 | 17969.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2022 | 320.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/04/2022 | 640.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE 16 DIAS TRABALHADOS , COMO MERENDEIRA, NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/04/2022 | 103055.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% B), RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/04/2022 | 4080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75 R17,5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/04/2022 | 21354.46 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/04/2022 | 6505.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2022 | 2065.40 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/04/2022 | 1975.60 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001704 | 29/04/2022 | 3314.52 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001705 | 29/04/2022 | 3655.45 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00008739398404 | SHIRLEY FERREIRA BEZERRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/04/2022 | 39066.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/04/2022 | 16442.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/04/2022 | 120407.29 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS, RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/04/2022 | 370.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREPARO DE BOLOS, OFERECIDOS PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001720 | 29/04/2022 | 9024.57 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001721 | 29/04/2022 | 8682.49 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2022 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:NQB-6E02, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:NQH-9J82, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001777 | 29/04/2022 | 2624.16 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2022 | 781.56 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2022 | 262.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001784 | 29/04/2022 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2022 | 1600.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005916355424 | JANETE PEREIRA DO NASCIMENTO CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2022 | 630.00 | 00008201485475 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2022 | 530.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2022 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2022 | 606.00 | 00061924431491 | GILENO OTACÍLIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2022 | 530.00 | 00096416246449 | VANUZA FIRMINO DOS SANTOS PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2022 | 550.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CARRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2022 | 606.00 | 00013573105440 | IARA RIBEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2022 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00007600296446 | LAERTE DE FRANÇA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2022 | 1900.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA LUIS RIBEIRO COURINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2022 | 500.00 | 00010578434407 | MARCILIA FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2022 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/04/2022 | 320.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/04/2022 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DO EJA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/04/2022 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2838/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/04/2022 | 5487.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/04/2022 | 1895.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 20.999-6 (M.D.E.), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/04/2022 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/04/2022 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/04/2022 | 530.00 | 00003611417424 | CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/04/2022 | 46370.01 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), RELATIVAS A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/04/2022 | 38808.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVSA A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2022 | 46370.01 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), RELATIVAS A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2022 | 35666.83 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVSA A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DO ANO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2022 | 49138.22 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), RELATIVSA A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2022 | 9589.15 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), RELATIVSA A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2022 | 23175.43 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (COMPLEMENTAÇÃO VAAT 70%), RELATIVSA A COMPETÊNCIA JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2022 | 42.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 12.248-3 (QSE), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2022 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2022 | 900.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/04/2022 | 990.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 20.999-6 (M.D.E.), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2022 | 2200.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-1º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÇAO DOS ARQUIVOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/04/2022 | 2200.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-2º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÇAO DOS ARQUIVOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2022 | 2200.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-3º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÇAO DOS ARQUIVOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/04/2022 | 2200.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-4º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÇAO DOS ARQUIVOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2022 | 2200.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-5º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÇAO DOS ARQUIVOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/04/2022 | 2200.00 | 44492350000198 | JOSÉ RÔMULO INÁCIO SILVA MADUREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPE-6º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÇAO DOS ARQUIVOS, PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2022 | 135.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2022 | 168.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2022 | 66.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/04/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001661 | 29/04/2022 | 5008.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001662 | 29/04/2022 | 5552.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/04/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/04/2022 | 5466.14 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/04/2022 | 175.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/04/2022 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/04/2022 | 8768.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/04/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2022 | 350.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001582 | 29/04/2022 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO FR 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2022 | 234.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A FEIRA DE CARNE, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2022 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2022 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2022 NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2022 | 540.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2022 | 160.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2022 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA FEIRA DE CARNES, DEVIDO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2022 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2022 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MARÇO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/04/2022 | 320.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/04/2022 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/04/2022 | 200.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/04/2022 | 720.00 | 00016199387406 | LUCAS MACENA SALVADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2022 | 440.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2022 | 89.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2022 | 97.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIA 05 DIAS TRABALHADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2022 | 200.00 | 00002149635437 | JOSÉ INÁCIO BEZERRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/04/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001659 | 29/04/2022 | 5023.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001660 | 29/04/2022 | 5658.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/04/2022 | 25049.75 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/04/2022 | 33551.11 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/04/2022 | 18144.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/04/2022 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001681 | 29/04/2022 | 43088.35 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/04/2022 | 320.00 | 00013569683419 | CRISTIAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2022 | 320.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/04/2022 | 320.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/04/2022 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/04/2022 | 11537.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/04/2022 | 920.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/04/2022 | 2000.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/04/2022 | 606.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DO CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DE ESGOTOS DAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2022 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2022 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2022 | 760.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DEM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2022 | 400.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2022 | 440.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 DIAS DE PEDREIRO DEM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2022 | 760.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2022 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2022 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2022 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2022 | 800.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2022 | 760.00 | 00001193071704 | MISSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2022 | 400.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE , DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2022 | 760.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2022 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00067137822720 | JOÃO ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2022 | 760.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2022 | 700.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2022 | 480.00 | 00070360474454 | VALDEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2022 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2022 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2022 | 760.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2022 | 800.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/04/2022 | 480.00 | 00071061221490 | ERICK FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2022 | 800.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/04/2022 | 900.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIAS E MEIO,TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/04/2022 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/04/2022 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2022 | 320.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2022 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2022 | 120.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2022 | 800.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2022 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2022 | 520.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2022 | 320.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2022 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,NO MES DE ABRIL DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2022 | 400.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG/5J44,TRANSPORTANDO ELTRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2022 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DIAS , NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/04/2022 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2022 | 18254.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2022 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/04/2022 | 420.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/04/2022 | 160.00 | 00001627933409 | JOSÉ ILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2022 | 230.00 | 11461719000146 | DECK GRÁFICA E EDITORA-EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE INCRIÇÃO PARA OS ARTESÃOS DE ARTISTAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/04/2022 | 740.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO NOS ENSAIOS DAS QUADRILHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/04/2022 | 2430.00 | 28188702000160 | SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/04/2022 | 390.00 | 28188702000160 | SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/04/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/04/2022 | 5648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2022 | 1020.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAINEL, DESTINADO AO 1º ECOPEDAL CICLÍSTICO, REALIZADO NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2022 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/04/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/05/2022 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2022 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2022 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/05/2022 | 840.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO POR 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/05/2022 | 420.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/05/2022 | 600.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/05/2022 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/05/2022 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0001935 | 06/05/2022 | 11006.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/05/2022 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/05/2022 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/05/2022 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001950 | 06/05/2022 | 4021.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/05/2022 | 420.00 | 00008536311401 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/05/2022 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE ABRIL DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/05/2022 | 530.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/05/2022 | 530.00 | 00009779882448 | VILMA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/05/2022 | 530.00 | 00008234844407 | ROSELANDIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 09/05/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/05/2022 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/05/2022 | 15529.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/05/2022 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/05/2022 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/05/2022 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001967 | 10/05/2022 | 5588.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001968 | 10/05/2022 | 5500.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/05/2022 | 300.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001964 | 10/05/2022 | 23204.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001965 | 10/05/2022 | 5504.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001966 | 10/05/2022 | 5523.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2022 | 450.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, COM TROCA DOS DISCOS DE ARADO, REALIZADO NO TRATOR 110 PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2022 | 4500.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO QUIRINO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, NO VEÍCULO M.BENZ 310D SPRINTER DE PLACA: KRN-0534/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/05/2022 | 7000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA:KLH-3782/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2022 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2022 | 550.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, E RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2022 | 2000.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (PADRÃO), DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2022 | 52.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/05/2022 | 900.00 | 00033510220854 | REINALDO TAVARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2022,NO ROÇO DE MATOS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/05/2022 | 1200.00 | 36098510000190 | DAVID CAETANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, INSTALADOS NA FEIRA LIVRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2022 | 101.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2022 | 209.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A FEIRA DE CARNE, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2022 | 97.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2022 | 160.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001996 | 18/05/2022 | 858.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2022 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/05/2022 | 42.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/05/2022 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2022 | 530.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2022 | 606.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001995 | 18/05/2022 | 1502.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/05/2022 | 40.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001997 | 18/05/2022 | 291.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2022 | 87599.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM MAIO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2022 | 185.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/05/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/05/2022 | 42.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/05/2022 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2022 | 3000.00 | 00007872374420 | GUIBSON CABRAL CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇAO DO PARCELAMENTO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, MEDIANTE A GERAÇÃO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP DA CEF, REF. AO CONTROLE DOS PARCELAENTOS JUNTO A RECEITA FEDRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2022 | 142393.24 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA, RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO FUNDEB 70%,NASF,COVID,PAB, E VAAT, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/05/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001999 | 20/05/2022 | 1490.72 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002000 | 20/05/2022 | 13455.36 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (CRECHE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002001 | 20/05/2022 | 12373.97 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (PRÉ ESCOLA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002002 | 20/05/2022 | 59137.63 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002003 | 20/05/2022 | 6766.37 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (EJA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002004 | 20/05/2022 | 1651.25 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/05/2022 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/05/2022 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/05/2022 | 606.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE ABRIL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DE LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/05/2022 | 530.00 | 00014072891444 | BRENDA EMANUELLY CAVALCANTI DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/05/2022 | 166665.47 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%,VAAT), COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/05/2022 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/05/2022 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2022 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO,NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2022 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2022 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2022 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE ABRIL DE 2022,NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/05/2022 | 520.00 | 00011618964496 | EDE NILSON DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002027 | 24/05/2022 | 44658.34 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00095274901468 | MARENILDO FERREIRA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 24/05/2022 | 9706.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETÊNCIA 04/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 24/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 24/05/2022 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 24/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (BÔNUS ASSINATURA PETRÓLEO), RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/05/2022 | 68585.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM MAIO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/05/2022 | 1800.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB20220451241, RELATIVO A OBRA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/05/2022 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/05/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/05/2022 | 4373.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 26/05/2022 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, DE 04 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/05/2022 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 26/05/2022 | 200.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 26/05/2022 | 210.00 | 00007088438402 | WANCARLOS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO,NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/05/2022 | 200.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002041 | 26/05/2022 | 9626.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002043 | 26/05/2022 | 15501.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 26/05/2022 | 94191.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA, RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO, NASF,COVID,PAB, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002040 | 26/05/2022 | 15234.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002044 | 26/05/2022 | 2058.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002042 | 26/05/2022 | 5488.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/05/2022 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/05/2022 | 4500.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO NA ATUALIZAÇÃO SPBRE O NOVO NORMAL EM RELAÇÃO AS AÇÕES PREVENTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO COVID 19, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/05/2022 | 635.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREPARO DE BOLOS, OFERECIDOS PARA A EQUIPE DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/05/2022 | 7020.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002067 | 27/05/2022 | 6588.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002068 | 27/05/2022 | 6588.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002069 | 27/05/2022 | 6804.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002070 | 27/05/2022 | 6211.22 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002072 | 27/05/2022 | 8391.37 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002073 | 27/05/2022 | 5895.34 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002074 | 27/05/2022 | 5881.61 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/05/2022 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00001232842443 | LENIRA JESUINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/05/2022 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE, REALIZADO NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/05/2022 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/05/2022 | 480.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO PREPARO DE SALGADOS, OFERECIDOS A EQUIPE DE PLANEJAMENTOS PEDAGÓGICOS, ATRAVÉS D SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/05/2022 | 1260.00 | 00010414315464 | Felipe Simplício Cruz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/05/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/05/2022 | 535.80 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/05/2022 | 597.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/05/2022 | 611.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/05/2022 | 804.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/05/2022 | 1051.76 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/05/2022 | 618.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/05/2022 | 1582.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/05/2022 | 549.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/05/2022 | 5116.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2022 | 5050.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/05/2022 | 6292.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0002059 | 27/05/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002045 | 27/05/2022 | 38973.04 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO Nº02, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/05/2022 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/05/2022 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/05/2022 | 420.00 | 00010934077436 | RAYAN DARTAGNAM CAMPOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/05/2022 | 320.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MES DE MAIO DE 2022,NO ROÇO DE MATOS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/05/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/05/2022 | 450.00 | 00007115839433 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/05/2022 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/05/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/05/2022 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/05/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2022 | 320.00 | 00001179155483 | ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO NESTE MUNICIPIO EM MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2022 | 1500.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E DIVULGAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002096 | 30/05/2022 | 9797.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002097 | 30/05/2022 | 19055.85 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2022 | 895.50 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2022 | 160.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2022 | 17661.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2022 | 34452.03 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2022 | 25857.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2022 | 10325.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2022 | 5648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002098 | 30/05/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2022 | 6163.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2022 | 34967.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2022 | 9148.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A MAIO, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2022 | 11336.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2022 | 10050.00 | 07464127000100 | IDEALL EDITORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTO JUVENIL DA ESCRITORA: MARIA DA PAZ SABINO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002095 | 30/05/2022 | 14001.53 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2022 | 630.00 | 00009202132437 | FABIANA FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2022 | 6095.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2022 | 21354.46 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2022 | 100531.06 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% B), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2022 | 17969.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2022 | 21989.92 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2022 | 21111.76 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2022 | 46108.37 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2022 | 11036.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2022 | 112956.68 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2022 | 172051.21 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2022 | 39066.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2022 | 17654.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2022 | 5466.14 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2022 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2022 | 9218.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2022 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2022 | 600.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVÊDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2022 | 1800.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002142 | 31/05/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2022 | 16991.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2022 | 800.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2022 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2022 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS , NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2022 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2022 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2022 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2022 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2022 NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2022 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2022 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2022 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2022 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE MAIO DE 2022, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2022 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2022 | 200.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2022 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2022 | 320.00 | 00005895849440 | JOSE CARLOS HENRIQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2022 | 200.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIA 05 DIAS TRABALHADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2022 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2022 | 260.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2022 | 260.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2022 | 5035.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2022 | 500.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2022 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002173 | 01/06/2022 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002169 | 01/06/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2022 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002172 | 01/06/2022 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2022 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 15 DIAS DE TRABALHO EM MAIO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2022 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/06/2022 | 530.00 | 00008873392474 | ANGÉLICA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/06/2022 | 606.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00011512640409 | LEANDRO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/06/2022 | 320.00 | 00001627377425 | DANIEL FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2022 | 200.00 | 00013635180467 | LAILSON ALVES DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2022 | 200.00 | 00005829474484 | AMADEU CRISTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE MAIO DE 2022 NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/06/2022 | 200.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB2022453112, RELATIVO A OBRA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB2022453112, RELATIVO A OBRA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DA UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002199 | 03/06/2022 | 2651.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/06/2022 | 520.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002186 | 03/06/2022 | 140.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2022 | 294.03 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2022 | 6.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/06/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA LOCAL, REFERENTE A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/06/2022 | 175.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002185 | 03/06/2022 | 14057.27 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2022 | 80.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/06/2022 | 6.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/06/2022 | 1212.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/06/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2022 | 42.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/06/2022 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/06/2022 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2022 | 700.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/06/2022 | 830.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2022 | 320.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/06/2022 | 650.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/06/2022 | 420.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/06/2022 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/06/2022 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/06/2022 | 880.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/06/2022 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/06/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/06/2022 | 520.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/06/2022 | 200.00 | 00000950273430 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2022 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/06/2022 | 360.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/06/2022 | 320.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA FEIRA DE CARNES, DEVIDO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/06/2022 | 440.00 | 00010932727409 | RAYANE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/06/2022 | 320.00 | 00009705703760 | EDVAN CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CALIXTO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/06/2022 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/06/2022 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/06/2022 | 420.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG/5J44,TRANSPORTANDO ELTRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 07/06/2022 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/06/2022 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/06/2022 | 4000.00 | 00064687120415 | EUDES VIDAL BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/06/2022 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/06/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/06/2022 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO,DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/06/2022 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002260 | 07/06/2022 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002261 | 07/06/2022 | 4088.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002262 | 07/06/2022 | 4010.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002263 | 07/06/2022 | 3709.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002264 | 07/06/2022 | 4116.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002266 | 07/06/2022 | 3991.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/06/2022 | 500.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BASES EM MADEIRA PARA ORNAMENTAÇÃO DOS ENFEITES JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/06/2022 | 195.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A FEIRA DE CARNE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/06/2022 | 80.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002257 | 07/06/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002258 | 07/06/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/06/2022 | 27.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA DE TV LOCAL, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002228 | 07/06/2022 | 3612.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DE PLACA: NQB-6E02, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002229 | 07/06/2022 | 3205.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002230 | 07/06/2022 | 3508.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002231 | 07/06/2022 | 3472.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002232 | 07/06/2022 | 3644.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002233 | 07/06/2022 | 3582.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002234 | 07/06/2022 | 4002.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/06/2022 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/06/2022 | 530.00 | 00003611417424 | CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/06/2022 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/06/2022 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/06/2022 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/06/2022 | 640.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE 16 DIAS TRABALHADOS, COMO MERENDEIRA, NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/06/2022 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 , NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 07/06/2022 | 430.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 07/06/2022 | 220.00 | 00004928349466 | JOSÉ TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 07/06/2022 | 960.00 | 00001183807457 | WALBER DE FIGUEIREDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/06/2022 | 420.00 | 00008536311401 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002259 | 07/06/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/06/2022 | 2200.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REVISÃO, E SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 07/06/2022 | 500.00 | 00010578434407 | MARCILIA FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 07/06/2022 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/06/2022 | 530.00 | 00005830132443 | JOSELIA HENRIQUE INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/06/2022 | 520.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREPARO DE BOLOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO NAS CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002226 | 07/06/2022 | 2387.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002227 | 07/06/2022 | 3455.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR BM 110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/06/2022 | 102.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 08/06/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002285 | 08/06/2022 | 4080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002286 | 08/06/2022 | 2720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 275/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002287 | 08/06/2022 | 4060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R/22.5, DESSTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/06/2022 | 606.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/06/2022 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00011745634436 | ROBSON ÍTALO DE SOUSA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/06/2022 | 630.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/06/2022 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX,RELATIVO A 15 DIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/06/2022 | 900.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/06/2022 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 08/06/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/06/2022 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/06/2022 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/06/2022 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/06/2022 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/06/2022 | 450.00 | 00028855388487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/06/2022 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/06/2022 | 606.00 | 00004183280486 | ALESSANDRA XAVIER DE ANDRADRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/06/2022 | 1000.00 | 00004272219430 | ROSANA FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2022 | 530.00 | 00008234844407 | ROSELANDIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/06/2022 | 606.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/06/2022 | 428.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A, CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2022 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2022 | 69.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2022 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/06/2022 | 66.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/06/2022 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/06/2022 | 66.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/06/2022 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/06/2022 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002284 | 08/06/2022 | 8120.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, BASCULANTE DE PLACA OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/06/2022 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/06/2022 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/06/2022 | 530.00 | 00058635408420 | ELIAS ANTONIO DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2022 | 200.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2022 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/06/2022 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/06/2022 | 320.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/06/2022 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/06/2022 | 720.00 | 00016199387406 | LUCAS MACENA SALVADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/06/2022 | 320.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/06/2022 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/06/2022 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/06/2022 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/06/2022 | 740.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO NOS ENSAIOS DAS QUADRILHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/06/2022 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM SÃO LUÍS-MA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2022 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002328 | 09/06/2022 | 781.56 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 09/06/2022 | 640.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 09/06/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 09/06/2022 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 09/06/2022 | 200.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/06/2022 | 920.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/06/2022 | 240.00 | 00005874532498 | JOSÉ COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, POR 06 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2022 | 520.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2022 | 520.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2022 | 200.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2022 | 840.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO POR 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2022 | 320.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2022 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2022 | 320.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE MAIO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002330 | 09/06/2022 | 390.78 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/06/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/06/2022 | 1100.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE, PARA O VEÍCULO DE PLACA:OYJ-8479/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/06/2022 | 840.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2022 | 630.00 | 00008201485475 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2022 | 1300.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2022 | 530.00 | 00010321372409 | EMÍLIA VIRGÍNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2022 | 530.00 | 00009779882448 | VILMA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/06/2022 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002329 | 09/06/2022 | 2884.68 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2022 | 606.00 | 00010932318401 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/06/2022 | 1200.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE, PARA O VEÍCULO DE PLACA:NQB-6E02, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/06/2022 | 1200.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE, PARA O VEÍCULO DE PLACA:NQH-9J82/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/06/2022 | 1100.00 | 00007600296446 | LAERTE DE FRANÇA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00000802254462 | ÍTALO CÉSAR DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/06/2022 | 1200.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE, PARA O VEÍCULO DE PLACA:NQB-6E02, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 09/06/2022 | 606.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 09/06/2022 | 530.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 09/06/2022 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/06/2022 | 606.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/06/2022 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2838/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/06/2022 | 320.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/06/2022 | 520.00 | 00007142547464 | SELMA CORREIA AMÉRICO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002355 | 09/06/2022 | 2149.42 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002356 | 09/06/2022 | 2850.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00008739398404 | SHIRLEY FERREIRA BEZERRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/06/2022 | 1212.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA DAS DORES GUEDES, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/06/2022 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/06/2022 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/06/2022 | 550.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CARRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2022 | 320.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002391 | 10/06/2022 | 1421.04 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2022 | 165.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2022 | 1800.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2022 | 210.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO , DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/06/2022 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/06/2022 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/06/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/06/2022 | 800.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/06/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/06/2022 | 760.00 | 00001193071704 | MISSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/06/2022 | 520.00 | 00000335814794 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/06/2022 | 700.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/06/2022 | 4800.00 | 00002829735404 | ANDRÉ NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE GALERIAS E FOSSÃO DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO CAMINHÃO LIMPA FOSSAS, DE PLACA:KHJ-2262/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/06/2022 | 760.00 | 00064074242400 | SEBASTIAO ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 17 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/06/2022 | 800.00 | 00013565743433 | JOSÉ RUAN VASCONCELOS MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DE PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/06/2022 | 3500.00 | 00015658776406 | DIOGO DE MOURA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONSERTO EM FÔRRO DE GESSO, NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/06/2022 | 740.00 | 00010918169488 | EUDES GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR: EUDES GOMES, NO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/06/2022 | 320.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 1ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES DOS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/06/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/06/2022 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002398 | 13/06/2022 | 6172.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002399 | 13/06/2022 | 1681.28 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002400 | 13/06/2022 | 6475.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002401 | 13/06/2022 | 5236.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002402 | 13/06/2022 | 8028.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002403 | 13/06/2022 | 2405.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/06/2022 | 2334.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/06/2022 | 1975.60 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002406 | 13/06/2022 | 2514.57 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002407 | 13/06/2022 | 2636.95 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/06/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DO EJA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/06/2022 | 412.50 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002426 | 15/06/2022 | 4029.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002427 | 15/06/2022 | 3249.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002428 | 15/06/2022 | 3330.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-0630, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002429 | 15/06/2022 | 3594.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-1939, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002430 | 15/06/2022 | 3703.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002432 | 15/06/2022 | 3981.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS: OFZ-8459, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002433 | 15/06/2022 | 3188.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/06/2022 | 606.00 | 00061924431491 | GILENO OTACÍLIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002437 | 15/06/2022 | 2815.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR BM 110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002431 | 15/06/2022 | 2415.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002434 | 15/06/2022 | 2325.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002435 | 15/06/2022 | 2611.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002436 | 15/06/2022 | 1894.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002438 | 15/06/2022 | 2858.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002439 | 15/06/2022 | 15124.23 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/06/2022 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/06/2022 | 800.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO EM MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/06/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/06/2022 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/06/2022 | 760.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 19 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/06/2022 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/06/2022 | 800.00 | 00071061221490 | ERICK FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/06/2022 | 800.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/06/2022 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/06/2022 | 760.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2022 | 800.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2022 | 900.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIAS E MEIO,TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2022 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/06/2022 | 800.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 15/06/2022 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 15/06/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 15/06/2022 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/06/2022 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 15/06/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/06/2022 | 530.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 15/06/2022 | 606.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/06/2022 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/06/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/06/2022 | 480.00 | 00070360474454 | VALDEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/06/2022 | 640.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DIAS DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/06/2022 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DO CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DE ESGOTOS DAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/06/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 15/06/2022 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/06/2022 | 978.00 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/06/2022 | 120.00 | 00015925441427 | JOALISON VICTOR PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/06/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/06/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/06/2022 | 4410.00 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO GLOBOS BOLA 15 300mm, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/06/2022 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/06/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/06/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/06/2022 | 467.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 7207753, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/06/2022 | 3273.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/06/2022 | 10735.50 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETÊNCIA 05/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/06/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/06/2022 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/06/2022 | 530.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/06/2022 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/06/2022 | 606.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/06/2022 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS , DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/06/2022 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/06/2022 | 1320.50 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICO 1/5cv, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/06/2022 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/06/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/06/2022 | 640.00 | 00010932318401 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/06/2022 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/06/2022 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE MAIO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/06/2022 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/06/2022 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/06/2022 | 308.95 | 01391904000158 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL, JUNTO A SUDEMA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL, NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/06/2022 | 308.95 | 01391904000158 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS DE MANIFESTAÇÃO TÉCNICA AMBIENTAL, JUNTO A SUDEMA, PARA CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL, NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 21/06/2022 | 4500.00 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA DE REANALIZE DE OBRA DAS RUAS PAVIMENTADAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/06/2022 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002512 | 22/06/2022 | 10025.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/06/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/06/2022 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/06/2022 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/06/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 16 DIAS , NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/06/2022 | 100.00 | 00004156534448 | LUCIANO ROMUALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/06/2022 | 100.00 | 00010493317457 | FERNANDO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 02 DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/06/2022 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/06/2022 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/06/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS , NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002529 | 22/06/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, BASCULANTE DE PLACA OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/06/2022 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/06/2022 | 13115.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/06/2022 | 320.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 2ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002509 | 22/06/2022 | 9001.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002511 | 22/06/2022 | 11035.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/06/2022 | 4500.00 | 41588769000150 | FLÁVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO NA ATUALIZAÇÃO SOBRE O NOVO NORMAL EM RELAÇÃO AS AÇÕES PREVENTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO COVID 19, PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/06/2022 | 1900.00 | 40042378000172 | DEIVID RIBEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVÊDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/06/2022 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE, REALIZADO NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002530 | 22/06/2022 | 7622.57 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002531 | 22/06/2022 | 8436.14 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002510 | 22/06/2022 | 3998.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/06/2022 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/06/2022 | 520.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002534 | 27/06/2022 | 3610.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, E REPARO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002535 | 27/06/2022 | 4560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/06/2022 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/06/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/06/2022 | 640.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREPARO DE BOLOS, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/06/2022 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/06/2022 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005416811412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDITHE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/06/2022 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/06/2022 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/06/2022 | 900.00 | 00071636764410 | IRANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL: HIT LOVE, NO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/06/2022 | 1900.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MELHADAS EM METAL, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE 5KM, QUE SERÁ REALIZADA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 16 DE JULHO, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MES DE JUNHO DE 2022,NO ROÇO DE MATOS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/06/2022 | 1300.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00010562081470 | DANIEL DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/06/2022 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/06/2022 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/06/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/06/2022 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/06/2022 | 200.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/06/2022 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE MAIO DE 2022,NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/06/2022 | 160.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2022 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/06/2022 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/06/2022 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/06/2022 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/06/2022 | 200.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2022 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/06/2022 | 200.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/06/2022 | 200.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/06/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/06/2022 | 450.00 | 00007115839433 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/06/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/06/2022 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/06/2022 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/06/2022 | 360.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/06/2022 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS DO MES DE JUNHO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/06/2022 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/06/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002575 | 28/06/2022 | 900.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/06/2022 | 188.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/06/2022 | 530.00 | 00071359983406 | RENAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002576 | 28/06/2022 | 267.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/06/2022 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002585 | 29/06/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002579 | 29/06/2022 | 1843.09 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002580 | 29/06/2022 | 4019.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002583 | 29/06/2022 | 11028.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00011512640409 | LEANDRO DOS SANTOS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00006182197498 | EDSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002581 | 29/06/2022 | 10235.80 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002582 | 29/06/2022 | 21057.90 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/06/2022 | 1380.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS E CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/06/2022 | 8615.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/06/2022 | 800.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/06/2022 | 500.00 | 00010255572476 | FELIPE CAVALCANTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO DOS ENFEITES JUNINOS NAS PRAÇAS E RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2022 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2022 | 5648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2022 | 6300.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/06/2022 | 320.00 | 00044767676487 | MANOEL PEREIRA SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/06/2022 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/06/2022 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/06/2022 | 520.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/06/2022 | 4625.00 | 00002957866471 | LIDIANE MONTEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/06/2022 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/06/2022 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2022 NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/06/2022 | 320.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/06/2022 | 520.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/06/2022 | 520.00 | 00010464595460 | ALLENDE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ÁGUA DOCE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/06/2022 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/06/2022 | 320.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/06/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/06/2022 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2022 | 520.00 | 00004986753436 | ALEX DA SILVA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TELES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/06/2022 | 5690.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002644 | 30/06/2022 | 5578.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005960120470 | PAULO ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS AS MARGENS DA PB 079, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002646 | 30/06/2022 | 6872.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002647 | 30/06/2022 | 6099.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2022 | 6095.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2022 | 25109.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2022 | 33240.03 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2022 | 17661.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2022 | 10425.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002682 | 30/06/2022 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2022 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/06/2022 | 600.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/06/2022 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/06/2022 | 640.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE 16 DIAS TRABALHADOS, COMO MERENDEIRA, NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/06/2022 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA DAS DORES GUEDES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00001232842443 | LENIRA JESUINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/06/2022 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/06/2022 | 430.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/06/2022 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/06/2022 | 700.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REVISÃO, E SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades das Creches Municipais - Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/06/2022 | 2200.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA REVISÃO, E SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS CRECHES DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/06/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2022 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2022 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2022 | 21298.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2022 | 168992.81 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2022 | 57048.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2022 | 11036.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2022 | 100423.84 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2022 | 21323.25 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2022 | 17769.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2022 | 101669.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% B), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2022 | 22315.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2022 | 37741.41 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2022 | 17654.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-MDE, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2022 | 6095.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2022 | 165552.21 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%,VAAT), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002684 | 30/06/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2022 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2022 | 5.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2022 | 5466.14 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2022 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2022 | 10218.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/06/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00010763302406 | MARINA DE OLIVEIRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007498289431 | JOSÉ RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2022 | 13286.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2022 | 2700.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (10956-1) OCORRIDO EM JUNHO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2022 | 172.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (10956-1) OCORRIDO EM JUNHO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2022 | 1061.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2022 | 623.59 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2022 | 541.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2022 | 554.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2022 | 811.68 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/06/2022 | 606.00 | 00009583738417 | RODOLFO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO AGENTE DE PORTARIA NO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002627 | 30/06/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/06/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2022 | 1800.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002634 | 30/06/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2022 | 192.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2022 | 86.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2022 | 145.18 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2022 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2022 | 36239.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2022 | 6163.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2022 | 9148.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002683 | 30/06/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2022 | 3108.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2022 | 4304.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2022 | 5760.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 04/07/2022 | 1300.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/07/2022 | 530.00 | 00009779882448 | VILMA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/07/2022 | 830.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 04/07/2022 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/07/2022 | 530.00 | 00003611417424 | CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/07/2022 | 530.00 | 00008234844407 | ROSELANDIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/07/2022 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 04/07/2022 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 04/07/2022 | 665.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDO NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 04/07/2022 | 606.00 | 00092888020459 | MARINEZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 04/07/2022 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 04/07/2022 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX,RELATIVO A 15 DIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 04/07/2022 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 04/07/2022 | 420.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 04/07/2022 | 840.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO POR 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 04/07/2022 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 04/07/2022 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 04/07/2022 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 04/07/2022 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 04/07/2022 | 320.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 04/07/2022 | 200.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIA 05 DIAS TRABALHADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 04/07/2022 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/07/2022 | 260.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/07/2022 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/07/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/07/2022 | 500.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS SOLDA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/07/2022 | 520.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/07/2022 | 720.00 | 00016199387406 | LUCAS MACENA SALVADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/07/2022 | 2000.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002730 | 05/07/2022 | 70000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NAS FESTIVIDADES DOS 63 ANOS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/07/2022 | 740.00 | 00001610178432 | SEVERINO DA SILVA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO MUSICAL: PIMENTA COM MEL, NO ENCERRAMENTO DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/07/2022 | 740.00 | 00009066236426 | DECIO MARDONE DA SILVA VALENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO NOS ENSAIOS DAS QUADRILHAS QUE IRÃO PARTICIPAR DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/07/2022 | 300.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/07/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIRETORA DO EJA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002737 | 05/07/2022 | 338.80 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002738 | 05/07/2022 | 1090.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002739 | 05/07/2022 | 86.80 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002740 | 05/07/2022 | 481.20 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/07/2022 | 58.30 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/07/2022 | 242.70 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/07/2022 | 231.20 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/07/2022 | 837.60 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/07/2022 | 194.10 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/07/2022 | 652.00 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/07/2022 | 137.50 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/07/2022 | 43.40 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/07/2022 | 91.40 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/07/2022 | 1152.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 05/07/2022 | 410.50 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/07/2022 | 295.10 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/07/2022 | 800.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, COMO TRATORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/07/2022 | 4580.00 | 02666324000199 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS, PARA O PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002766 | 07/07/2022 | 7992.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002755 | 07/07/2022 | 78812.72 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/07/2022 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/07/2022 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/07/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/07/2022 | 200.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002768 | 07/07/2022 | 18524.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002772 | 07/07/2022 | 1432.86 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/07/2022 | 1200.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/07/2022 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002756 | 07/07/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/07/2022 | 184.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002771 | 07/07/2022 | 390.78 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/07/2022 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP/SEFIP E A GPS/INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO, MEDIANTE A ENTREGA DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS DA GFIP/SEFIP CORRESPONDENTE AS INDIVIDUALIZAÇÕES PARA CADA SECRETARIA, PERÍODO FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/07/2022 | 5000.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/07/2022 | 320.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 3ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/07/2022 | 2925.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/07/2022 | 6000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/07/2022 | 8212.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2022 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/07/2022 | 200.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002767 | 07/07/2022 | 16489.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002773 | 07/07/2022 | 781.56 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2022 | 920.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA FEIRA DE CARNES, DEVIDO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/07/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002781 | 08/07/2022 | 50000.00 | 42530257000103 | LCS DA SILVA EVENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "PEDRINHO PEGACAO", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE JUAREZ TAVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/07/2022 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE-PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/07/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2022 | 17085.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2022 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2022 | 23.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/07/2022 | 1800.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/07/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008739398404 | SHIRLEY FERREIRA BEZERRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2022 | 606.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/07/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/07/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/07/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/07/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002800 | 11/07/2022 | 1513.76 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/07/2022 | 920.00 | 00001627281401 | ISAQUEU CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/07/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/07/2022 | 640.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/07/2022 | 530.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/07/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/07/2022 | 530.00 | 00010321372409 | EMÍLIA VIRGÍNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/07/2022 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/07/2022 | 900.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/07/2022 | 1300.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/07/2022 | 320.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/07/2022 | 650.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/07/2022 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2022 | 630.00 | 00008201485475 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/07/2022 | 320.00 | 00004782307454 | CARMEM LÚCIA DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2022 | 606.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002838 | 11/07/2022 | 3036.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2022 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/07/2022 | 550.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/07/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 11/07/2022 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/07/2022 | 606.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/07/2022 | 606.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/07/2022 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/07/2022 | 540.00 | 00008279369406 | MARIA DAS GRACAS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/07/2022 | 500.00 | 00010578434407 | MARCILIA FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/07/2022 | 320.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/07/2022 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/07/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/07/2022 | 608.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/07/2022 | 546.00 | 00010414315464 | Felipe Simplício Cruz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/07/2022 | 320.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2022 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JUNHO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/07/2022 | 520.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/07/2022 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00000875129471 | NÚBIA MANOELA CAMPOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/07/2022 | 4500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2022 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE LOCAÇÃO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NOS BAIRROS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2022 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/07/2022 | 320.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 4ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002876 | 11/07/2022 | 17000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMAROTE, GERADOR, SOM E PALCO, DESTINADOS AS DESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2022 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE LOCAÇÃO DE 06 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO (SEXTA-FEIRA), REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/07/2022 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO,DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/07/2022 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/07/2022 | 200.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/07/2022 | 160.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/07/2022 | 320.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/07/2022 | 260.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/07/2022 | 520.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/07/2022 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/07/2022 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/07/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/07/2022 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/07/2022 | 300.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/07/2022 | 2470.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TROCA DE REPAROS DE CILINDRO, LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, E CONSERTO DO RADIADOR, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002842 | 11/07/2022 | 1755.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA HIDRÁULICA, SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS DA CONCHA TRASEIRA, TROCA DOS FLÚIDOS, E FILTROS, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002843 | 11/07/2022 | 6250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RECUPERAÇÃO DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DA CONCHA TRASEIRA, E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2022 | 200.00 | 00013635180467 | LAILSON ALVES DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00058638970749 | GERALDO MENDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2022 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/07/2022 | 420.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG/5J44,TRANSPORTANDO ELTRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/07/2022 | 320.00 | 00009705703760 | EDVAN CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CALIXTO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 11/07/2022 | 200.00 | 00000950273430 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/07/2022 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/07/2022 | 320.00 | 00001627377425 | DANIEL FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/07/2022 | 606.00 | 00010932318401 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002871 | 11/07/2022 | 2460.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, COM SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA, ÓLEO E FILTRO, REALIZADO NO TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002872 | 11/07/2022 | 3203.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REVISÃO DO SISTEMA DE GIRO COM SUBSTITUIÇÃO DE TIRAS,LÂMINA E PARAFUSO, REALIZADO NA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/07/2022 | 4000.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE LETRAS CAIXA, PARA A FACHADA DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2022 | 320.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/07/2022 | 12120.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/07/2022 | 1232.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/07/2022 | 9761.75 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/07/2022 | 520.00 | 00007439254406 | EDILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO EM JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/07/2022 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/07/2022 | 2114.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIODO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/07/2022 | 2302.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/07/2022 | 1118.75 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/07/2022 | 1121.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/07/2022 | 640.00 | 00010832703460 | FRACIELEN DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/07/2022 | 9247.73 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/07/2022 | 40992.18 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/07/2022 | 21604.52 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/07/2022 | 71898.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/07/2022 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 15 DIAS DE TRABALHO EM JUNHO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/07/2022 | 200.00 | 00001500334430 | SIMONE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 05 DIAS DE TRABALHO EM JUNHO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/07/2022 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/07/2022 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/07/2022 | 776.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/07/2022 | 666.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/07/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/07/2022 | 2247.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/07/2022 | 9170.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/07/2022 | 41331.30 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS (FUNDEB 70%-B), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/07/2022 | 550.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/07/2022 | 420.00 | 00008536311401 | GERLANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00000802254462 | ÍTALO CÉSAR DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/07/2022 | 530.00 | 00013581230470 | ISABELE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002913 | 14/07/2022 | 19087.69 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/07/2022 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/07/2022 | 606.00 | 00004183280486 | ALESSANDRA XAVIER DE ANDRADRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/07/2022 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002915 | 14/07/2022 | 5007.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/07/2022 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002914 | 14/07/2022 | 9990.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/07/2022 | 520.00 | 00004740336430 | MARCOS AURÉLIO LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO EM JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/07/2022 | 530.00 | 00002139106407 | GISÉLIO MARQUES PEQUENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DE PEDESTRES, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 16 DE JULHO, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/07/2022 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DO CONJUNTO SÃO JOSÉ, E VILA CABRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/07/2022 | 170.00 | 00010594048427 | DANIELE DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE (CACHORRO QUENTE) OFERECIDOS A EQUIPE QUE FIZERAM A SEGURANÇA NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/07/2022 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/07/2022 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/07/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005829474484 | AMADEU CRISTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE JUNHO DE 2022 NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/07/2022 | 520.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/07/2022 | 2900.00 | 00004604524440 | ELIOMAR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM POSTE DE FERRO, PARA A PRAÇA JOÃO DE MARIQUINHA, CONFEC DE PORTÃO DE FERRO PARA A TORRE DE TV DIGITAL,SOLDA DAS CARROÇAS DE LIXO,CONFEC DE GRADES DE FERRO PARA GALERIAS DO BAIRRO DO GINÁSIO,CONFEC DE 10 LIXEIRAS PARA AS PRAÇAS DA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/07/2022 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/07/2022 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/07/2022 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/07/2022 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/07/2022 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/07/2022 | 320.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/07/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/07/2022 | 4000.00 | 02666324000199 | ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO MARGARIDA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTINADO AO CORTE DE TERRAS, PARA O PLANTIO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/07/2022 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/07/2022 | 606.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/07/2022 | 500.00 | 00004604524440 | ELIOMAR CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REFORMA DO PORTÃO DA QUADRA DE ESPORTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/07/2022 | 940.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/07/2022 | 940.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/07/2022 | 1340.31 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPAC. DE PROF. EM EDUCACAO L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS MAIS SABER (PORTUGUÊS E MATEMÁTICA), PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO INFANTIL, E FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002936 | 15/07/2022 | 2105.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/07/2022 | 220.00 | 00004928349466 | JOSÉ TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/07/2022 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2838/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/07/2022 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/07/2022 | 520.00 | 00007142547464 | SELMA CORREIA AMÉRICO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/07/2022 | 1100.00 | 00007600296446 | LAERTE DE FRANÇA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/07/2022 | 68.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/07/2022 | 12.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/07/2022 | 67.18 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/07/2022 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/07/2022 | 70.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/07/2022 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/07/2022 | 433.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/07/2022 | 518.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/07/2022 | 98.82 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/07/2022 | 92.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/07/2022 | 46.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/07/2022 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/07/2022 | 44.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/07/2022 | 45.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/07/2022 | 84.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/07/2022 | 136.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/07/2022 | 186.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/07/2022 | 12707.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/07/2022 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/07/2022 | 1500.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A COBERTURA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E TRANSMISSÃO DO JOGO VÁLIDO PELA COPA RURAL 2022, ENVOLVENDO AS EQUIPES DA SELEÇÃO DE JUAREZ, E ALVORADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/07/2022 | 900.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE JUAREZ TÁVORA NA COPA RURAL 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/07/2022 | 550.00 | 00084008377468 | MARCUS ELLY ARAUJO MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO PARA A 14º CAVALGADA ECOLÓGICA DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/07/2022 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/07/2022 | 2700.00 | 23248447000180 | POUSADA DO PANDEIRO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS BONDE DO BRASIL, E PEDRINHO PEGAÇÃO, NOS DIAS 15, E 16 DE JULHO, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/07/2022 | 120.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DANDO SUPORTE NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/07/2022 | 530.00 | 00002139106407 | GISÉLIO MARQUES PEQUENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DE PEDESTRES, REALIZADA NO DIA 16 DE JULHO, NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/07/2022 | 1257.50 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES,BOLOS E REFRIGERANTE, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/07/2022 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/07/2022 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/07/2022 | 200.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/07/2022 | 400.00 | 00006736468400 | ELIELSON FRANÇA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO EM JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/07/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/07/2022 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/07/2022 | 640.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/07/2022 | 1050.00 | 00005577565456 | ANÍZIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 20/07/2022 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/07/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/07/2022 | 1212.00 | 00093141661472 | JOSÉ ANTUNINO PAULO FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002977 | 20/07/2022 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/07/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002996 | 22/07/2022 | 10560.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBESOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/07/2022 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/07/2022 | 320.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 5ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 25/07/2022 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/07/2022 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE JUNHO DE 2022,NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/07/2022 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/07/2022 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/07/2022 | 1080.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICO 1/5cv, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/07/2022 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/07/2022 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 25/07/2022 | 800.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/07/2022 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/07/2022 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/07/2022 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/07/2022 | 800.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO EM JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/07/2022 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/07/2022 | 700.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003031 | 25/07/2022 | 21034.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/07/2022 | 550.00 | 00007847044498 | IZAIAS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/07/2022 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003035 | 25/07/2022 | 919.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/07/2022 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/07/2022 | 606.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/07/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003010 | 25/07/2022 | 5406.62 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003011 | 25/07/2022 | 4060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R 22.5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003012 | 25/07/2022 | 6840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 25/07/2022 | 606.00 | 00061924431491 | GILENO OTACÍLIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/07/2022 | 635.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO PREPARO DE BOLOS, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003029 | 25/07/2022 | 17589.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278 (COM RECURSO DO TRANSPORTE ESCOLAR), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003033 | 25/07/2022 | 1194.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003030 | 25/07/2022 | 8871.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/07/2022 | 635.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, OFERECIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003028 | 25/07/2022 | 289.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 25/07/2022 | 18452.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETÊNCIA 06/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/07/2022 | 1300.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0003027 | 25/07/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES DOS FESTEJOS JUNINOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/07/2022 | 530.00 | 00071359983406 | RENAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO ÁRA O CAFÉ DA MANHÃ DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/07/2022 | 4500.00 | 27627533000154 | LEANDRO VICTOR SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E INSTAÇÃO EM AR CONDICIONADOS, DO PRÉDIO DA PREFEITURA, SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE COMUNICAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/07/2022 | 680.00 | 00001619693488 | JOÃO BATISTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NO PÁTIO DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/07/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/07/2022 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/07/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/07/2022 | 520.00 | 00071061221490 | ERICK FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/07/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/07/2022 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/07/2022 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/07/2022 | 800.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/07/2022 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/07/2022 | 800.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/07/2022 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DO CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DE ESGOTOS DAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/07/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/07/2022 | 2685.00 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/07/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/07/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/07/2022 | 400.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/07/2022 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/07/2022 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/07/2022 | 600.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/07/2022 | 800.00 | 00001193071704 | MISSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/07/2022 | 800.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/07/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/07/2022 | 606.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/07/2022 | 800.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/07/2022 | 800.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/07/2022 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/07/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003074 | 28/07/2022 | 23500.75 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003075 | 28/07/2022 | 9606.80 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003076 | 28/07/2022 | 7631.25 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003077 | 28/07/2022 | 2334.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/07/2022 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/07/2022 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/07/2022 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/07/2022 | 17935.20 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 MICROCOMPUTADORES COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS COM ENSINO INFANTIL, (COMPLEMENTO VAAT), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003096 | 29/07/2022 | 11060.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003097 | 29/07/2022 | 1622.83 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (EJA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003098 | 29/07/2022 | 19328.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003099 | 29/07/2022 | 4007.89 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (PRÉ ESCOLA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003100 | 29/07/2022 | 4956.56 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (CRECHE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003101 | 29/07/2022 | 192.48 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003103 | 29/07/2022 | 5849.83 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003104 | 29/07/2022 | 6372.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003105 | 29/07/2022 | 6372.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/07/2022 | 606.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/07/2022 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVÊDO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003117 | 29/07/2022 | 1952.12 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/07/2022 | 650.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00001232842443 | LENIRA JESUINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/07/2022 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/07/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/07/2022 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/07/2022 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDITHE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/07/2022 | 530.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/07/2022 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA DAS DORES GUEDES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/07/2022 | 420.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/07/2022 | 600.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/07/2022 | 320.00 | 00004782307454 | CARMEM LÚCIA DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2022 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2022 | 530.00 | 00013581230470 | ISABELE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2022 | 700.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2022 | 500.00 | 00010578434407 | MARCILIA FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2022 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX,RELATIVO A 15 DIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2022 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE, REALIZADO NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2022 | 420.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/07/2022 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2022 | 530.00 | 00008234844407 | ROSELANDIA LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/07/2022 | 606.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2022 | 550.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/07/2022 | 530.00 | 00010321372409 | EMÍLIA VIRGÍNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/07/2022 | 530.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2022 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/07/2022 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/07/2022 | 606.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2022 | 606.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/07/2022 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2022 | 200.00 | 00001500334430 | SIMONE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 05 DIAS DE TRABALHO EM JULHO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008739398404 | SHIRLEY FERREIRA BEZERRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2022 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2022 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A JUlHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/07/2022 | 21111.76 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/07/2022 | 22470.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/07/2022 | 102477.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/07/2022 | 17969.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/07/2022 | 6095.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/07/2022 | 17540.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/07/2022 | 103795.07 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% B), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/07/2022 | 11036.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/07/2022 | 58539.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 29/07/2022 | 172604.79 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 12.248-3 (QSE), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 12.248-3 (QSE), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 29/07/2022 | 1188.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 20.999-6 (M.D.E.), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 29/07/2022 | 1225.36 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 20.999-6 (M.D.E.), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/07/2022 | 40771.41 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/07/2022 | 16442.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-MDE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/07/2022 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/07/2022 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/07/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/07/2022 | 5344.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/07/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/07/2022 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/07/2022 | 9218.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/07/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003091 | 29/07/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/07/2022 | 2200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003118 | 29/07/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/07/2022 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/07/2022 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA DE TV LOCAL, REFERENTE A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/07/2022 | 606.00 | 00009583738417 | RODOLFO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EVENTUALMENTE NO MÊS DE JULHO DE 2022, COMO AGENTE DE PORTARIA NO SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0003185 | 29/07/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2022 | 156.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/07/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/07/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 29/07/2022 | 6163.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/07/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/07/2022 | 35714.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/07/2022 | 9648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/07/2022 | 2627.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/07/2022 | 3847.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003094 | 29/07/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/07/2022 | 211.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 29/07/2022 | 59.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 29/07/2022 | 17.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 29/07/2022 | 71.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 29/07/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A JUNHO, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 29/07/2022 | 990.56 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 19.830-7 (FOPAG), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 29/07/2022 | 990.56 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 19.830-7 (FOPAG), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 29/07/2022 | 10.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 18.495-0 (MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 29/07/2022 | 433.78 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 142-8 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 142-8 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 29/07/2022 | 158.34 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 56-1 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 56-1 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 29/07/2022 | 60.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 OCORRIDOS EM MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 29/07/2022 | 60.95 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA BANCÁRIA 7.824-7 OCORRIDOS EM JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/07/2022 | 14066.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNLO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/07/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/07/2022 | 14289.21 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, DESPESAS REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2022, RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS,PARATE PATRONAL APURADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADM,FINANÇAS,INFRAESTRUTURA,CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/07/2022 | 2527.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (10956-1) OCORRIDO EM JULHO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/07/2022 | 800.00 | 00004986753436 | ALEX DA SILVA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/07/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/07/2022 | 200.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/07/2022 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção e Reforma de Prédios Públicos Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003102 | 29/07/2022 | 6880.32 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO FINAL, DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/07/2022 | 160.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/07/2022 | 520.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/07/2022 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE JULHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/07/2022 | 167.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A FEIRA DE CARNE, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MES DE JULHO DE 2022,NO ROÇO DE MATOS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/07/2022 | 200.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIA 05 DIAS TRABALHADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/07/2022 | 606.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/07/2022 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE JULHO DE 2022, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/07/2022 | 200.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/07/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/07/2022 | 850.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/07/2022 | 360.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/07/2022 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/07/2022 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/07/2022 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/07/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/07/2022 | 200.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00010562081470 | DANIEL DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/07/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/07/2022 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/07/2022 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE JULHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/07/2022 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/07/2022 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2022 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2022 | 200.00 | 00073960624468 | PAULO TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JUNHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2022 | 450.00 | 00007115839433 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2022 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2022 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2022 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2022 | 260.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2022 | 320.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2022 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2022 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS DO MES DE JULHO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2022 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2022 | 5658.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2022 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2022 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/07/2022 | 3300.00 | 00002992607479 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, E SUBSTITUIÇÃO DE BOMBAS, NOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO CAXEIRO E SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009023547446 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/07/2022 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/07/2022 | 420.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG/5J44,TRANSPORTANDO ELTRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/07/2022 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/07/2022 | 1870.00 | 00011745634436 | ROBSON ÍTALO DE SOUSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS COM ROÇADEIRA A GASOLINA, AS MARGENS DA PB 079, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00008237754450 | POLIANA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/07/2022 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/07/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/07/2022 | 33644.03 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/07/2022 | 17661.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/07/2022 | 25513.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/07/2022 | 8973.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/07/2022 | 1600.00 | 42936479000112 | R&G SOM E SERVIÇOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID, UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDA DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00010594048427 | DANIELE DO NASCIMENTO FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES (CACHORRO QUENTE) PARA OS POLICIAIS QUE FIZERAM A SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NOS DIAS 15 e 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/07/2022 | 800.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/07/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 29/07/2022 | 2640.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/07/2022 | 5648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 29/07/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/07/2022 | 900.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIAS E MEIO,TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2022 | 546.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2022 | 818.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2022 | 1070.92 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2022 | 559.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2022 | 628.77 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2022 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/08/2022 | 7684.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003287 | 02/08/2022 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003288 | 02/08/2022 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/08/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/08/2022 | 420.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/08/2022 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/08/2022 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/08/2022 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/08/2022 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/08/2022 | 900.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/08/2022 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/08/2022 | 530.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/08/2022 | 500.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 7ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM RECIFE-PE DE 11 A 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/08/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/08/2022 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/08/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003303 | 03/08/2022 | 9036.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003307 | 03/08/2022 | 1569.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/08/2022 | 2000.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO A AQUISIÇÃO DE UMA HÉLICE DE NOTOR, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/08/2022 | 840.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO POR 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/08/2022 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/08/2022 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003305 | 03/08/2022 | 11072.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003306 | 03/08/2022 | 15530.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003308 | 03/08/2022 | 1488.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/08/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/08/2022 | 830.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/08/2022 | 530.00 | 00003611417424 | CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/08/2022 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/08/2022 | 530.00 | 00009779882448 | VILMA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/08/2022 | 640.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE 16 DIAS TRABALHADOS, COMO MERENDEIRA, NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/08/2022 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/08/2022 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E SONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003304 | 03/08/2022 | 10003.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/08/2022 | 800.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, COMO TRATORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/08/2022 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003328 | 04/08/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003329 | 04/08/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 04/08/2022 | 546.00 | 00010414315464 | Felipe Simplício Cruz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 04/08/2022 | 320.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/08/2022 | 420.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO LANCHE DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003330 | 04/08/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 04/08/2022 | 1100.00 | 00007600296446 | LAERTE DE FRANÇA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/08/2022 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/08/2022 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/08/2022 | 606.00 | 00092888020459 | MARINEZ ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/08/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/08/2022 | 300.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003331 | 04/08/2022 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO FR 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 04/08/2022 | 320.00 | 00009705703760 | EDVAN CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CALIXTO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 04/08/2022 | 920.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 04/08/2022 | 520.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/08/2022 | 320.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/08/2022 | 606.00 | 00010932318401 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/08/2022 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/08/2022 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/08/2022 | 320.00 | 00062986864791 | CARLOS AUGUSTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/08/2022 | 320.00 | 00097995894449 | JOSÉ HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/08/2022 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/08/2022 | 4125.00 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/08/2022 | 160.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003369 | 08/08/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, BASCULANTE DE PLACA OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003370 | 08/08/2022 | 3900.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 R16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/08/2022 | 4200.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, PELA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PALCO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003346 | 08/08/2022 | 2039.89 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/08/2022 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/08/2022 | 540.00 | 00008279369406 | MARIA DAS GRACAS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/08/2022 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2838/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/08/2022 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 15 DIAS DE TRABALHO EM JULHO DO CORRENTE ANO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003360 | 08/08/2022 | 1563.12 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/08/2022 | 9017.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6E02, NQK-1939, OGF-0630,OFZ-8459,OFG-3640,NQJ-5278, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/08/2022 | 160.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/08/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003361 | 08/08/2022 | 521.04 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003362 | 08/08/2022 | 911.82 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/08/2022 | 136.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/08/2022 | 1800.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/08/2022 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/08/2022 | 58.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA DE TV LOCAL, REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/08/2022 | 606.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/08/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/08/2022 | 520.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/08/2022 | 640.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/08/2022 | 1300.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/08/2022 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE LANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/08/2022 | 606.00 | 00004183280486 | ALESSANDRA XAVIER DE ANDRADRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/08/2022 | 520.00 | 00007142547464 | SELMA CORREIA AMÉRICO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/08/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/08/2022 | 320.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/08/2022 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/08/2022 | 550.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/08/2022 | 630.00 | 00008201485475 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/08/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00000875129471 | NÚBIA MANOELA CAMPOS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/08/2022 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/08/2022 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNCÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/08/2022 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 09/08/2022 | 160.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/08/2022 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/08/2022 | 3000.00 | 13986923000106 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, OFERECIDOS NO CAFÉ DA MANHÃ NA REINAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/08/2022 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/08/2022 | 1000.00 | 00058638970749 | GERALDO MENDES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PEDREIRO NA REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/08/2022 | 520.00 | 00000169997464 | GERALDO BENEDITO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO EM JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/08/2022 | 320.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO, EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/08/2022 | 500.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS SOLDA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/08/2022 | 650.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, E RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/08/2022 | 200.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/08/2022 | 550.00 | 00005836283460 | EDDEM GRAZIELA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA CAFÉ DA MANHÃ DE REINAUGURAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/08/2022 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/08/2022 | 200.00 | 00005829474484 | AMADEU CRISTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE JULHO DE 2022 NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/08/2022 | 200.00 | 00013635180467 | LAILSON ALVES DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/08/2022 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/08/2022 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/08/2022 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/08/2022 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/08/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/08/2022 | 200.00 | 00000950273430 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/08/2022 | 1212.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/08/2022 | 320.00 | 00004155797402 | JAILSON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO DE 2022 NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/08/2022 | 320.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 7ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003425 | 10/08/2022 | 11051.54 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003427 | 10/08/2022 | 6234.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2022 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2022 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003426 | 10/08/2022 | 6966.18 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0003451 | 12/08/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/08/2022 | 606.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/08/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/08/2022 | 550.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/08/2022 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/08/2022 | 530.00 | 00071452804427 | JARDEL KENNEDY DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/08/2022 | 630.00 | 00004495385402 | ANALICE MARTILIANO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/08/2022 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003454 | 12/08/2022 | 10166.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/08/2022 | 598.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, e E-CNPJ A3 + ETOKEN DO PREFEITO CONSTITUCIONAL: WILSON EVANGELISTA FEITOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003446 | 12/08/2022 | 2160.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003447 | 12/08/2022 | 4491.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00000802254462 | ÍTALO CÉSAR DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/08/2022 | 530.00 | 00004216742459 | PETRIVANIA ALVES DE MELO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003456 | 12/08/2022 | 12196.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003457 | 12/08/2022 | 15208.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/08/2022 | 320.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 8ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/08/2022 | 1600.00 | 00007546651433 | RÔMULO MENDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/08/2022 | 2240.00 | 24931144000120 | AGUINALDO JOSÉ ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/08/2022 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/08/2022 | 320.00 | 00010832703460 | FRACIELEN DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/08/2022 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00002829735404 | ANDRÉ NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 01 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE GALERIAS E FOSSÃO DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO CAMINHÃO LIMPA FOSSAS, DE PLACA:KHJ-2262/PE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/08/2022 | 4800.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE GALERIAS E FOSSÃO DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO CAMINHÃO LIMPA FOSSAS, DE PLACA:MUV-0560/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/08/2022 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003443 | 12/08/2022 | 4100.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003444 | 12/08/2022 | 4373.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/08/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003455 | 12/08/2022 | 14137.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/08/2022 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB20220470314, RELATIVO A OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/08/2022 | 23.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003461 | 15/08/2022 | 46104.70 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL | Implantação de Pavimentação de Vias Públicas no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003464 | 16/08/2022 | 64546.16 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONTRATO DE REPASSE Nº1061286-59/2018-SICONV/SIAFI 878640/2018-DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/08/2022 | 1680.00 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00004045192450 | LEVI FERREIRA DE SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00011618964496 | EDE NILSON DE MEDEIROS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, TRANSPORTANDO ELTRICISTA PARA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA, NA MOTOCIMOTOCICLETA DE PLACA: MOP-3415/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/08/2022 | 2000.00 | 00003317761466 | CÍCERO FRANÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 17/08/2022 | 800.00 | 00014569028730 | VALDICLEIDE ANDRÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003465 | 17/08/2022 | 2008.80 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003445 | 17/08/2022 | 4169.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/08/2022 | 13421.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETÊNCIA 07/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003485 | 22/08/2022 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003474 | 22/08/2022 | 10560.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/08/2022 | 200.00 | 00015639092432 | LUCAS DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECÂNICO, NA PONTA DA ROSCA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-3640/PB ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/08/2022 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/08/2022 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/08/2022 | 7000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO PARA GRADE DO TRATOR, E 02 BOMBAS SUBNERSA 1/2CV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/08/2022 | 160.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/08/2022 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/08/2022 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/08/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/08/2022 | 1600.00 | 00007037246492 | JOSÉ JACKSON PEREIRA MAURÍCIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/08/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/08/2022 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/08/2022 | 1212.00 | 00003224816430 | SEVERINO JUVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/08/2022 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/08/2022 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/08/2022 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/08/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/08/2022 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/08/2022 | 160.00 | 00005164640430 | FÁBIO GESUÍNO DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS DO MES DE AGOSTO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/08/2022 | 200.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/08/2022 | 450.00 | 00007115839433 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/08/2022 | 360.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/08/2022 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/08/2022 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/08/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/08/2022 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/08/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/08/2022 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/08/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 23/08/2022 | 200.00 | 00008947927414 | JAILTON NUNES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MES DE AGOSTO DE 2022,NO ROÇO DE MATOS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/08/2022 | 320.00 | 00013562163401 | JOÃO PAULO SILVA DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VIRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/08/2022 | 400.00 | 00077551648453 | JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/08/2022 | 200.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 23/08/2022 | 1600.00 | 00011380560497 | MARCOS WALTER RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/08/2022 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE, REALIZADO NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/08/2022 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/08/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/08/2022 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVÊDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003523 | 23/08/2022 | 20219.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/08/2022 | 3548.60 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO MDE, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/08/2022 | 1050.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/08/2022 | 530.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003522 | 25/08/2022 | 10036.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/08/2022 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/08/2022 | 4270.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/08/2022 | 1130.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003524 | 25/08/2022 | 5293.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003525 | 25/08/2022 | 19997.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/08/2022 | 100.00 | 00071567738443 | DANILO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/08/2022 | 530.00 | 00004816332430 | MARGARIDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/08/2022 | 606.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/08/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/08/2022 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/08/2022 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/08/2022 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003544 | 26/08/2022 | 1680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CÂMARAS DE AR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003545 | 26/08/2022 | 8400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003547 | 26/08/2022 | 4060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, BASCULANTE DE PLACA OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00011896772455 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003554 | 26/08/2022 | 8974.00 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003555 | 26/08/2022 | 21826.65 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/08/2022 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/08/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/08/2022 | 900.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIAS E MEIO,TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/08/2022 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/08/2022 | 800.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/08/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/08/2022 | 520.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/08/2022 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE AGOSTO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/08/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/08/2022 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/08/2022 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003580 | 26/08/2022 | 975.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/08/2022 | 800.00 | 00001193071704 | MISSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/08/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/08/2022 | 800.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/08/2022 | 800.00 | 00011507215452 | JOSÉ ISMAEL PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/08/2022 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/08/2022 | 720.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/08/2022 | 800.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/08/2022 | 800.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/08/2022 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/08/2022 | 800.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/08/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/08/2022 | 300.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA TRANSMISSÃO EM ÁUDIO E VÍDEO (LIVE), DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NAS REDES SOCIAIS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/08/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003539 | 26/08/2022 | 11027.78 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003541 | 26/08/2022 | 5278.66 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003542 | 26/08/2022 | 4119.34 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003543 | 26/08/2022 | 4080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003546 | 26/08/2022 | 2720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003548 | 26/08/2022 | 2849.22 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003549 | 26/08/2022 | 2334.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/08/2022 | 635.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO LANCHE PARA O ENCONTRO PEGAGÓGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003556 | 26/08/2022 | 7172.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003557 | 26/08/2022 | 9065.30 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/08/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/08/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/08/2022 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/08/2022 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022,COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/08/2022 | 606.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/08/2022 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003578 | 26/08/2022 | 1406.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/08/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/08/2022 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO POSTO DE COLETA DO IBGE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003579 | 26/08/2022 | 312.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/08/2022 | 272.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 9062847, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00008739398404 | SHIRLEY FERREIRA BEZERRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/08/2022 | 420.00 | 00006527926421 | VALDETE CAVALCANTI DE LIMA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/08/2022 | 600.00 | 00004819567438 | LENILSE GESUINO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/08/2022 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/08/2022 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/08/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/08/2022 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/08/2022 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/08/2022 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/08/2022 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/08/2022 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/08/2022 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/08/2022 | 800.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/08/2022 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/08/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/08/2022 | 800.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/08/2022 | 800.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/08/2022 | 480.00 | 00010498483495 | RUAN PABLO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DO CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DE ESGOTOS DAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/08/2022 | 480.00 | 00071061221490 | ERICK FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/08/2022 | 650.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/08/2022 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/08/2022 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/08/2022 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/08/2022 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/08/2022 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00013565743433 | JOSÉ RUAN VASCONCELOS MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/08/2022 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE AGOSTO DE 2022, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/08/2022 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00004045192450 | LEVI FERREIRA DE SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/08/2022 | 12500.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINAS,CORRENTE,CONJ. VÁLVULA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/08/2022 | 12500.00 | 42294607000171 | FABRÍCIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORRENTE,ENGRENAGEM TRAÇÃO,ESCARIFICADOR,KIT REPARO LÂMINA), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/08/2022 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/08/2022 | 420.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG/5J44,TRANSPORTANDO ELETRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/08/2022 | 320.00 | 00010302078444 | ANA CAROLINA SILVA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/08/2022 | 200.00 | 00070360474454 | VALDEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00008064011418 | SILAS PONTES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO S/N, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DA FEIRA DE CARNES, DEVIDO A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2022 | 12041.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2022 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/08/2022 | 606.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2022 | 600.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2022 | 72.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2022 | 164.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A FEIRA DE CARNE, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2022 | 10549.48 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2022 | 17661.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2022 | 36673.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2022 | 25635.15 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 31/08/2022 | 700.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003762 | 31/08/2022 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO FR 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 31/08/2022 | 850.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 31/08/2022 | 86.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 13 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/08/2022 | 1000.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 8ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM MATO GEOSSO, DE 08 A 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/08/2022 | 800.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2022 | 16727.50 | 20213219000186 | PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO COMPLETO DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2022 | 5948.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/08/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003631 | 31/08/2022 | 10253.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2022 | 1270.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS, NAS CRECHES DO SÍTIO CAXEIRO, E MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/08/2022 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2022 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/08/2022 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00093099550400 | MONICA OLIVEIRA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS ENCONTROS PEDAGÓGICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00009316136474 | ÍTALO FÉLIX MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM A EQUIPE DE PROFESSORES DO MUNICÍPIO, DURANTE O ENCONTRO PEDAGÓGICO, REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2022 | 530.00 | 00071359983406 | RENAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO DA GINCANA ESTUDANTIL (BRINCANDO E APRENDENDO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003654 | 31/08/2022 | 2048.27 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003655 | 31/08/2022 | 12494.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003656 | 31/08/2022 | 17506.86 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003659 | 31/08/2022 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00009202132437 | FABIANA FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2022 | 214.00 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/08/2022 | 427.60 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/08/2022 | 33.70 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2022 | 87.70 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2022 | 337.60 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00005416811412 | JOSÉ MARQUES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/08/2022 | 1062.00 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/08/2022 | 72.00 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/08/2022 | 328.80 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/08/2022 | 351.10 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/08/2022 | 1236.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2022 | 119.40 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2022 | 466.50 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003680 | 31/08/2022 | 338.80 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003681 | 31/08/2022 | 1090.00 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003682 | 31/08/2022 | 86.80 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003683 | 31/08/2022 | 708.50 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/08/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/08/2022 | 420.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/08/2022 | 530.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/08/2022 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2022 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2022 | 530.00 | 00006516040443 | GENILSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2022 | 606.00 | 00002930247401 | JOEDINA PEREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 15 DIAS TRABALHADOS, NO MÊS DE ABRIL, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DE LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/08/2022 | 606.00 | 00061924431491 | GILENO OTACÍLIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA DAS DORES GUEDES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2022 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2022 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2022 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2022 | 40165.41 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2022 | 16386.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-MDE, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2022 | 6095.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2022 | 17540.22 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2022 | 101922.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% B), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2022 | 17781.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2022 | 20110.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2022 | 19787.95 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2022 | 430.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO DO FOLCLORE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/08/2022 | 103689.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/08/2022 | 11036.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/08/2022 | 55874.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/08/2022 | 168311.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/08/2022 | 3188.18 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO MDE (20999-6, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 31/08/2022 | 320.00 | 00004782307454 | CARMEM LÚCIA DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003754 | 31/08/2022 | 4956.56 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº3100, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (CRECHE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003761 | 31/08/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003764 | 31/08/2022 | 192.48 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº3101, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003765 | 31/08/2022 | 1622.83 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº3097, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (EJA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003766 | 31/08/2022 | 4007.89 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº3099, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE (PRÉ ESCOLA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 31/08/2022 | 173395.54 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%,VAAT), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2022 | 9218.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 31/08/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/08/2022 | 800.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, COMO TRATORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2022 | 55.20 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/08/2022 | 23.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2022 | 128.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2022 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2022 | 6189.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/08/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003629 | 31/08/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003660 | 31/08/2022 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/08/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/08/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2022 | 89.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2022 | 9648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2022 | 6567.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2022 | 36014.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/08/2022 | 2617.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO 10956-1, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 31/08/2022 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00013565811455 | LAVINIA DANIELY ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE, AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE COLETA DO IBGE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003759 | 31/08/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003760 | 31/08/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0003661 | 31/08/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2022 | 14066.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 31/08/2022 | 195.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (10956-1) OCORRIDO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 31/08/2022 | 2114.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (10956-1) OCORRIDO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2022 | 211.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (10956-1) OCORRIDO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 31/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 31/08/2022 | 825.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 31/08/2022 | 634.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 31/08/2022 | 1080.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 31/08/2022 | 565.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/08/2022 | 551.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 31/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 31/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 31/08/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A MAIO, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 05/09/2022 | 1800.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/09/2022 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003776 | 08/09/2022 | 15288.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/09/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/09/2022 | 320.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/09/2022 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/09/2022 | 200.00 | 00007022531463 | DAMIÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NO CALÇAMENTO DAS RUAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/09/2022 | 2000.00 | 00011323634460 | TAIS ARAÚJO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DENTISTA EM ATENDIMENTO NA UBSIV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003785 | 08/09/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003775 | 08/09/2022 | 4107.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/09/2022 | 320.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DOS DISCOS DA GRADE, REALIZADO NO TRATOR VALTRA BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003777 | 08/09/2022 | 25456.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/09/2022 | 370.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NA COMEMORAÇÃO DO FOLCLORE NA ESCOLA REDE MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORE: LUCIANA FREIRES DOS SANTOS CALIXTO, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/09/2022 | 1212.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/09/2022 | 1200.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA PROJETO LITERÁRIO, PARA A SEMANA PEDAGÓGICA, ATRAVÉS D SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDITHE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003786 | 09/09/2022 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 09/09/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AGRUPAMENTO AO SAGRES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/09/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0003789 | 09/09/2022 | 2500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/09/2022 | 800.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ELABORAÇÃO DOS AGRUPAMENTOS E DO SAGRES FOLHA TCE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/09/2022 | 2180.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DO SAGRES FOLHA TCE, E NA CONFECÇÃODOS AGRUPAMENTOS, COMO TAMBÉM PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/09/2022 | 1620.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE RETENÇÃO DO INSS e IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003801 | 09/09/2022 | 22980.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS DE PASSEIO, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 E 03 DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003802 | 09/09/2022 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/09/2022 | 160.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/09/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/09/2022 | 680.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 22 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/09/2022 | 1739.00 | 13669192000175 | DIEGO MIRANDA DE CASTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A FESTA E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE JUAREZ TÁVORA (01 FAIXA MEDINDO 3,00x0,60, 02 FAIXAS 3,00x1,00, 01 FAIXA EM LONA MEDINDO 3,00x3,00, 01 FAIXA MEDINDO 6,00x1,00m, 20 CRACHAS EM PVC, E LETREIRO PARA O MERCADO PÚBLICO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003778 | 09/09/2022 | 10994.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/09/2022 | 220.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA 9ª RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 12/09/2022 | 4200.00 | 00085350184415 | JOSE DE ASSIS ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, PELA LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PALCO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 12/09/2022 | 320.00 | 00003472753463 | REJANE VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DAS ROUPAS PARA AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/09/2022 | 1500.00 | 08298416003831 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO PARA O "JANTAR COM MARIA", NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A NOSSA SENHORA DAS DORES, PADROEIRA DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO DA CANTORA CELIONE DAVID, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 12/09/2022 | 740.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/09/2022 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/09/2022 | 520.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/09/2022 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070625723490 | DANIEL DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2022 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2022 | 1370.00 | 00002914102437 | SEVERINO DA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/09/2022 | 606.00 | 00010932318401 | SAMUEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 16 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/09/2022 | 600.00 | 00002434134408 | JOSILDO FRANCELINO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/09/2022 | 840.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO POR 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 12/09/2022 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 8 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022 NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 12/09/2022 | 200.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIA 05 DIAS TRABALHADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/09/2022 | 600.00 | 00013146660458 | WELLINGTON SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/09/2022 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/09/2022 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/09/2022 | 300.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/09/2022 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/09/2022 | 370.00 | 00004816332430 | MARGARIDA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/09/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 12/09/2022 | 200.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/09/2022 | 600.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/09/2022 | 420.00 | 00010315064706 | EDNALDO DIAS RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 14 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/09/2022 | 320.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 12/09/2022 | 200.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/09/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 12/09/2022 | 320.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00071354803418 | EUFRÁSIO JOSÉ ALVES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003806 | 12/09/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/09/2022 | 1500.00 | 00011839206446 | LUCAS DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/09/2022 | 606.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00012688617400 | IGOR LIMA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007498289431 | JOSÉ RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 12/09/2022 | 520.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00000802254462 | ÍTALO CÉSAR DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2022 | 630.00 | 00008201485475 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/09/2022 | 200.00 | 00001500334430 | SIMONE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 05 DIAS DE TRABALHO EM AGOSTO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/09/2022 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2838/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/09/2022 | 730.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/09/2022 | 530.00 | 00010321372409 | EMÍLIA VIRGÍNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00001232842443 | LENIRA JESUINO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/09/2022 | 530.00 | 00071452804427 | JARDEL KENNEDY DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/09/2022 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2022 | 320.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 12/09/2022 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/09/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AOSTO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003836 | 12/09/2022 | 66774.02 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/09/2022 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 12/09/2022 | 606.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/09/2022 | 530.00 | 00011240964420 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/09/2022 | 606.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/09/2022 | 530.00 | 00009779882448 | VILMA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 12/09/2022 | 700.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 12/09/2022 | 550.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 12/09/2022 | 606.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 12/09/2022 | 500.00 | 00010578434407 | MARCILIA FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 12/09/2022 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00005216347410 | JAKELINE KELLY P.DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2022 | 650.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/09/2022 | 530.00 | 00003611417424 | CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/09/2022 | 800.00 | 00007479528760 | LUZINETE LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/09/2022 | 550.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/09/2022 | 640.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00006895866477 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/09/2022 | 420.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/09/2022 | 420.00 | 00008069881429 | JUBERLÂNIA DE OLIVEIRA LEONARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/09/2022 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/09/2022 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/09/2022 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX,RELATIVO A 15 DIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/09/2022 | 620.00 | 00015639092432 | LUCAS DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO CARTER, SERVIÇO NA PINÇA DE FREIO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA, REALIZADO NO VEÍCULO LOGAN DE PLACA: OYV-8479/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/09/2022 | 530.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 12/09/2022 | 700.00 | 00008279369406 | MARIA DAS GRACAS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 12/09/2022 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/09/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 13/09/2022 | 606.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 13/09/2022 | 900.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 13/09/2022 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 13/09/2022 | 530.00 | 00013581230470 | ISABELE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/09/2022 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/09/2022 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/09/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/09/2022 | 184.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/09/2022 | 260.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/09/2022 | 600.00 | 00033019924472 | JOSÉ DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/09/2022 | 320.00 | 00003682529497 | ALEXANDRE LAURENTINO SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NOS MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003911 | 14/09/2022 | 25000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "FORROZÃO KARKARÁ O PIPOCO DO TROVÃO" COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW, PARA ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 14/09/2022 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, RELATIVO A COMPLEMENTO DE RM CRÂNIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: SHAENNE PEREIRA DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 14/09/2022 | 1300.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/09/2022 | 1000.00 | 00004489710461 | CÉLIA BARBOSA DANTAS FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NAA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/09/2022 | 170024.88 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%,VAAT), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003914 | 19/09/2022 | 10999.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003917 | 19/09/2022 | 21034.84 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/09/2022 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/09/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/09/2022 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/09/2022 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 15 DIAS DE TRABALHO EM AGOSTO DO CORRENTE ANO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/09/2022 | 550.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/09/2022 | 530.00 | 00004216742459 | PETRIVANIA ALVES DE MELO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/09/2022 | 606.00 | 00004183280486 | ALESSANDRA XAVIER DE ANDRADRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/09/2022 | 640.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE 16 DIAS TRABALHADOS, COMO MERENDEIRA, NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/09/2022 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/09/2022 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/09/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE LANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/09/2022 | 520.00 | 00007142547464 | SELMA CORREIA AMÉRICO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/09/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/09/2022 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO FOLCLORE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/09/2022 | 320.00 | 00020695322400 | JOSINALDO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/09/2022 | 1100.00 | 00001986850412 | MARIA DO LIVRAMENTO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/09/2022 | 450.00 | 00001183807457 | WALBER DE FIGUEIREDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/09/2022 | 100.00 | 00008802428417 | EWERTON MARINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, DAS PORTAS DAS SALAS E ARMÁRIOS DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 19/09/2022 | 606.00 | 00005227582408 | ALCIR ALEX MOURA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/09/2022 | 606.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/09/2022 | 850.00 | 00010927838494 | FLÁVIA DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022,NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/09/2022 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003915 | 19/09/2022 | 4099.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/09/2022 | 320.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/09/2022 | 1650.00 | 00013166482733 | RYAN CARLOS DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO VIGILANTE NA UBSII, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/09/2022 | 606.00 | 00097743089487 | SILVANA GONDIM DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS IV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/09/2022 | 600.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00003470314470 | EDVALDO GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/09/2022 | 600.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/09/2022 | 630.00 | 00004762863440 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/09/2022 | 1800.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/09/2022 | 650.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00097743089487 | SILVANA GONDIM DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS II, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/09/2022 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00004662507464 | ELDER SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/09/2022 | 100.44 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEPICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000KM REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA:QFR-6I42, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 19/09/2022 | 150.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEPICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA:QFR-6I42, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/09/2022 | 369.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEPICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REVISÃO DE 10000KM DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA:QFR-6I42, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/09/2022 | 700.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/09/2022 | 640.00 | 00000121212742 | REGINALDO SABINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/09/2022 | 1600.00 | 00007546651433 | RÔMULO MENDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/09/2022 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/09/2022 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/09/2022 | 489.60 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS,CHUTEIRAS), DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/09/2022 | 198.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003916 | 19/09/2022 | 11098.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00005591921426 | REGINALDO ANDRÉ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00009963131417 | LUCAS BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00001625835400 | ANDRÉ DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/09/2022 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/09/2022 | 100.00 | 00003470271488 | EDMILSON DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 02 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/09/2022 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/09/2022 | 200.00 | 00005829474484 | AMADEU CRISTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE AGOSTO DE 2022 NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/09/2022 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/09/2022 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/09/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/09/2022 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/09/2022 | 600.00 | 00008802436436 | LEONARDO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/09/2022 | 420.00 | 00008804676493 | JUSSARA KÉSSIA DA SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/09/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/09/2022 | 200.00 | 00015639092432 | LUCAS DA SILVA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE SOLDA DE ALUMÍNIO REALIZADO NA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/09/2022 | 520.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/09/2022 | 800.00 | 00005349859471 | EDVAN ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899/PB, CAMINHÃO PIPA DE PLACA: NQH-9982/PB, E LUBRIFICAÇÃO DAS MAQUINAS, PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/09/2022 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/09/2022 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/09/2022 | 520.00 | 00010138060428 | WELINGTON CAVALCANTE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM, EM VIAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/09/2022 | 320.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00009023547446 | EDNALDO CARLOS DE SOUSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/09/2022 | 1212.00 | 00013561082459 | ADRIANO JOSÉ SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO TELES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/09/2022 | 920.00 | 00001627281401 | ISAQUEU CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/09/2022 | 3300.00 | 18516891000107 | JOÃO BATISTA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS, CARTEIRAS E BANCADAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/09/2022 | 840.00 | 00008873401481 | PAULIANA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 21 DIAS DE TRABALHO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/09/2022 | 530.00 | 00099132397453 | AIRTON ROBSON SOARES CAVANCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/09/2022 | 320.00 | 00012653234459 | NATALINE PEREIRA DE FIGUEIREDO ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/09/2022 | 59.74 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/09/2022 | 65.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/09/2022 | 100.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/09/2022 | 119.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/09/2022 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/09/2022 | 100.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/09/2022 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/09/2022 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/09/2022 | 160.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/09/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/09/2022 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/09/2022 | 600.00 | 00000076336450 | MARIA DAS NEVES MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/09/2022 | 320.00 | 00063176777434 | ROSINALDO SEVERINO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2022, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/09/2022 | 320.00 | 00070069800464 | EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/09/2022 | 530.00 | 00071359983406 | RENAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DO 7 DE SETEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/09/2022 | 800.00 | 00001699343497 | FRANCINALDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO BORUSSIA FUTEBOL CLUBE, PELA 1ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/09/2022 | 748.50 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM MDF, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 26/09/2022 | 1420.00 | 00071359682473 | MACILENE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS E TODA EQUIPE DE APOIO, QUE FIZERAM A SEGURANÇA NA FESTA DA PADROEIRA, E PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS QUE SE APRESENTARAM NO ENCONTRO DE BANDAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/09/2022 | 100.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DANDO SUPORTE NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/09/2022 | 220.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE SALÃO AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 26/09/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/09/2022 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 26/09/2022 | 200.00 | 00022614494453 | JOÃO MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/09/2022 | 11903.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/09/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 26/09/2022 | 1973.50 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 26/09/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/09/2022 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/09/2022 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/09/2022 | 320.00 | 00092888259400 | JOÃO FREIRES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/09/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/09/2022 | 600.00 | 00014056111464 | ROSINALDO SOARES CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA CIDADE, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/09/2022 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004059 | 26/09/2022 | 20143.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004061 | 26/09/2022 | 8119.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004064 | 26/09/2022 | 22205.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB20220479171, RELATIVO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM ACADEMIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004067 | 26/09/2022 | 26892.50 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/09/2022 | 369.82 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEPICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REVISÃO DE 10000KM DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA:QFR-6J42, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/09/2022 | 100.44 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEPICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000KM REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA:QFR-6J42, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/09/2022 | 156.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/09/2022 | 49.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/09/2022 | 55.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/09/2022 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004062 | 26/09/2022 | 6862.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/09/2022 | 640.00 | 00014800969468 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE, REALIZADO NO VEÍCULO D20 DE PLACA: BMF-3432/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/09/2022 | 2200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: RLZ-2G44/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/09/2022 | 2700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: RLZ-2G44/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 26/09/2022 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/09/2022 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 26/09/2022 | 972.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 26/09/2022 | 480.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004041 | 26/09/2022 | 4320.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/09/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/09/2022 | 530.00 | 00005917429421 | DANIELA PRISCILA PONTES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE 14 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/09/2022 | 550.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/09/2022 | 530.00 | 00006883720405 | MARINALVA DAS DORES BARBOSA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004060 | 26/09/2022 | 20539.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQB-6402/PB, NQK-1939,NQJ-5278,OGF-0630,OFZ-8459,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004063 | 26/09/2022 | 6062.48 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004065 | 26/09/2022 | 10840.83 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 28/09/2022 | 635.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO LANCHE PARA O ENCONTRO PEGAGÓGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004101 | 28/09/2022 | 46660.43 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/09/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 28/09/2022 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/09/2022 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/09/2022 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00006492753496 | STEFANY PHIERRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS DOS SÍTIOS QUIRINO E TELES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 28/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART PB20220479452, RELATIVO A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 28/09/2022 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 28/09/2022 | 800.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 28/09/2022 | 606.00 | 00061634409434 | JOSEMIR SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 28/09/2022 | 800.00 | 00008622482723 | ROBERTO SILVA SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/09/2022 | 800.00 | 00002471479405 | JOSE FERREIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO E DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/09/2022 | 800.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/09/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/09/2022 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/09/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/09/2022 | 650.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/09/2022 | 480.00 | 00010498483495 | RUAN PABLO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/09/2022 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/09/2022 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/09/2022 | 800.00 | 00008809430417 | EDILSON DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/09/2022 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/09/2022 | 800.00 | 00086810251472 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/09/2022 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/09/2022 | 720.00 | 00014335339445 | GUTEMBERG DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/09/2022 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/09/2022 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/09/2022 | 800.00 | 00013065999463 | CÍCERO BARBOSA DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/09/2022 | 800.00 | 00095286810420 | JOSÉ ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/09/2022 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/09/2022 | 800.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/09/2022 | 800.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/09/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DO CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DE ESGOTOS DAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/09/2022 | 600.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/09/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/09/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/09/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/09/2022 | 480.00 | 00071061221490 | ERICK FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/09/2022 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/09/2022 | 900.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIAS E MEIO,TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/09/2022 | 480.00 | 00070360474454 | VALDEMIR DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/09/2022 | 800.00 | 00001193071704 | MISSIAS JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00015757942843 | ANTONIO GERMANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/09/2022 | 800.00 | 00004977600452 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/09/2022 | 800.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00004662506492 | JOSÉ PAULO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004137 | 29/09/2022 | 3956.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004138 | 29/09/2022 | 15600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, BASCULANTE DE PLACA OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/09/2022 | 5442.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004150 | 29/09/2022 | 1058.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004152 | 29/09/2022 | 6200.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004153 | 29/09/2022 | 7000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA COMPLETA, MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE FREIO, E FILTROS, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004154 | 29/09/2022 | 5550.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE EMBUCHAMENTO, TROCA DO CALÇO E DESLIZANTE DO GIRO E LÂMINA, EMENDA DE CORRENTE, TROCA DA BOMBA D'AGUA E CORREIA, REALIZADO NA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004155 | 29/09/2022 | 6000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE EMBUCHAMENTO, DO EIXO DIANTEIRO, MANUTENÇÃO COMPLETA NO SISTEMA DE FREIOS, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, REALIZADO NO TRATOR VALMET BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004156 | 29/09/2022 | 8320.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO EMBUCHAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA COMPLETA, EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR, TROCA REPARO DO CILINDRO,LIMPEZA DO TANQUE, LIMPEZA DO RADIADOR, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004158 | 29/09/2022 | 1172.34 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/09/2022 | 1338.00 | 15732854000130 | REFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICO 1/5cv, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAXEIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/09/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/09/2022 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/09/2022 | 1800.00 | 22583168000100 | MASTERPLAN ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/09/2022 | 8586.42 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº1679991-00/2021 CONV:919272-MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/09/2022 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004191 | 29/09/2022 | 3994.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004197 | 29/09/2022 | 911.82 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/09/2022 | 606.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/09/2022 | 550.00 | 00064533255787 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/09/2022 | 260.00 | 00003472316403 | MARIA LEDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DA 9ª ETAPA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ EM CAXIAS DO SUL-RS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/09/2022 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS SANITÁRIOS QUIMICOS, DESTINADOS AO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/09/2022 | 800.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004130 | 29/09/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004133 | 29/09/2022 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 29/09/2022 | 1300.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/09/2022 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/09/2022 | 1370.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004149 | 29/09/2022 | 291.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/09/2022 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004159 | 29/09/2022 | 781.56 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004181 | 29/09/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0004195 | 29/09/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0004196 | 29/09/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004199 | 29/09/2022 | 390.78 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004129 | 29/09/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/09/2022 | 2200.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DO SAGRES FOLHA TCE, E NA CONFECÇÃODOS AGRUPAMENTOS, COMO TAMBÉM PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0004136 | 29/09/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/09/2022 | 1100.00 | 00004495385402 | ANALICE MARTILIANO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/09/2022 | 320.00 | 00010832703460 | FRACIELEN DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/09/2022 | 1600.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004131 | 29/09/2022 | 10560.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/09/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004139 | 29/09/2022 | 4060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQB-6E02/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004140 | 29/09/2022 | 4060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R 22.5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004141 | 29/09/2022 | 1360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004142 | 29/09/2022 | 1360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00008739398404 | SHIRLEY FERREIRA BEZERRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/09/2022 | 606.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004151 | 29/09/2022 | 1502.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004160 | 29/09/2022 | 1743.12 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/09/2022 | 200.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004162 | 29/09/2022 | 1806.55 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004164 | 29/09/2022 | 3693.79 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004165 | 29/09/2022 | 3061.93 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004166 | 29/09/2022 | 2610.41 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004167 | 29/09/2022 | 3262.60 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004168 | 29/09/2022 | 3780.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004169 | 29/09/2022 | 3456.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW ÔNIBUS DE PLACA: OGF-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004170 | 29/09/2022 | 17499.68 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004171 | 29/09/2022 | 9999.99 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004172 | 29/09/2022 | 12499.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004173 | 29/09/2022 | 4320.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REALIZADO NO VEÍCULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004174 | 29/09/2022 | 3780.00 | 04906156000197 | GRAMPECAS COM.DE PECAS E SERVICOS P/VEICULOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004179 | 29/09/2022 | 6372.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004180 | 29/09/2022 | 7106.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOD DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00001123235708 | MANOEL LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004190 | 29/09/2022 | 9040.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDITHE MEDEIROS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004198 | 29/09/2022 | 1823.64 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00004525220481 | MARCIA CHRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00013407743483 | ALESSANDRA JÉSSICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/09/2022 | 700.00 | 00008279369406 | MARIA DAS GRACAS FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001500334430 | SIMONE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 05 DIAS DE TRABALHO EM SETEMBRO DE 2022, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2022 | 8318.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/09/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/09/2022 | 17110.93 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/09/2022 | 100816.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/09/2022 | 100377.21 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/09/2022 | 11036.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/09/2022 | 53316.45 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/09/2022 | 172722.64 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004219 | 30/09/2022 | 20018.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004223 | 30/09/2022 | 3481.86 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00071452600422 | LUCAS TOMAZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA NA ESCOLA MUNICIPAL EUDOCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/09/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/09/2022 | 224.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA DAS DORES GUEDES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/09/2022 | 17598.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/09/2022 | 20894.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/09/2022 | 18310.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/09/2022 | 17993.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/09/2022 | 6095.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2022 | 45013.41 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004221 | 30/09/2022 | 7093.25 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/09/2022 | 5589.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/09/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/09/2022 | 1600.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/09/2022 | 14066.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/09/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM,, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2022 | 0.91 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ITR, RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/09/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A MAIO, RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/09/2022 | 4286.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM MAIO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/09/2022 | 857.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM MAIO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2022 | 639.94 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2022 | 1091.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2022 | 557.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2022 | 834.09 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2022 | 571.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/09/2022 | 9648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/09/2022 | 208.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2022 | 6163.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/09/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/09/2022 | 33214.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2022 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2022 | 2511.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2022 | 3424.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2022 | 2934.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/09/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/09/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/09/2022 | 8973.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004220 | 30/09/2022 | 7912.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004222 | 30/09/2022 | 10068.08 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2022 | 1616.07 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: LLR-0I32/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/09/2022 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/09/2022 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/09/2022 | 1370.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/09/2022 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/09/2022 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/09/2022 | 224.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/09/2022 | 14986.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/09/2022 | 33368.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/09/2022 | 24327.15 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004287 | 10/10/2022 | 5005.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA,PÁ CARREGADEIRA,RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 10/10/2022 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 10/10/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 10/10/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 10/10/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 10/10/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/10/2022 | 840.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 10/10/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 10/10/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 10/10/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 10/10/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 10/10/2022 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO POSTO DE COLETA DO IBGE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 10/10/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 10/10/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 10/10/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 10/10/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 10/10/2022 | 2800.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ASSISTÊNCIA PARA O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DAS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES E ALIMENTAÇÃO CONFORME COLETAS DE DADOS JUNTO A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2022, E DEMAIS EXERCÍCIOS, CONFORME LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS, PARA DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS A DEFINIR VALORES PARA POSSÍVEIS AJUSTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 10/10/2022 | 2800.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ASSISTÊNCIA PARA O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DAS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES E ALIMENTAÇÃO CONFORME COLETAS DE DADOS JUNTO A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2022, E DEMAIS EXERCÍCIOS, CONFORME LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS, PARA DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS A DEFINIR VALORES PARA POSSÍVEIS AJUSTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 10/10/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 10/10/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 10/10/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004285 | 10/10/2022 | 3322.60 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/10/2022 | 3232.80 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 10/10/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 10/10/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 10/10/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 10/10/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 10/10/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004318 | 11/10/2022 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004323 | 11/10/2022 | 3020.00 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3099/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004324 | 11/10/2022 | 5049.63 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004325 | 11/10/2022 | 5164.99 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 11/10/2022 | 1212.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVÊDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/10/2022 | 2000.00 | 00007243644473 | JAILSON DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFROMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/10/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/10/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 11/10/2022 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 11/10/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004319 | 11/10/2022 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 11/10/2022 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 11/10/2022 | 1800.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 11/10/2022 | 98.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 11/10/2022 | 106.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 11/10/2022 | 4614.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/10/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/10/2022 | 5000.00 | 42294607000171 | FABRÍCIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORRENTE 120K), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/10/2022 | 300.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 11/10/2022 | 160.00 | 00045754659415 | CÍCERO AMANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 11/10/2022 | 1600.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, PALCO E COBERTURA, PARA APRESENTAÇÃO DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAL NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 11/10/2022 | 740.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 13/10/2022 | 28.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 13/10/2022 | 4010.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 13/10/2022 | 840.00 | 00071452546460 | WEVERSSON HONÓRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 21 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 13/10/2022 | 117.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 13/10/2022 | 319.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004353 | 13/10/2022 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/10/2022 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 13/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA DE TV LOCAL, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 13/10/2022 | 119.19 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004352 | 13/10/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004355 | 13/10/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004356 | 13/10/2022 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 13/10/2022 | 129.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 13/10/2022 | 320.00 | 00004782307454 | CARMEM LÚCIA DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 13/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 13/10/2022 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/10/2022 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004354 | 13/10/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004358 | 17/10/2022 | 20349.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004359 | 17/10/2022 | 10407.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 17/10/2022 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 17/10/2022 | 2860.00 | 36544770000142 | LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 17/10/2022 | 320.00 | 00013266743407 | ANDREY MATHEUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00004045192450 | LEVI FERREIRA DE SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00001625835400 | ANDRÉ DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 17/10/2022 | 1212.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00001169209475 | JOSE EDNALDO B. MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 17/10/2022 | 480.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/10/2022 | 800.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/10/2022 | 1350.00 | 00001681057484 | ALLAN KLEBER FREITAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/10/2022 | 300.00 | 00008876476423 | MARIA GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/10/2022 | 320.00 | 00009705703760 | EDVAN CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CALIXTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00016037662436 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00006492753496 | STEFANY PHIERRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS DOS SÍTIOS QUIRINO E TELES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/10/2022 | 840.00 | 00010585677484 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO POR 21 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2022 | 2000.00 | 00003317761466 | CÍCERO FRANÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/10/2022 | 600.00 | 00002989268499 | CLOVES DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/10/2022 | 320.00 | 00078870887472 | JOSÉ EDVALDO FÉLIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/10/2022 | 600.00 | 00033019924472 | JOSÉ DE SANTANA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2022 | 420.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG/5J44,TRANSPORTANDO ELETRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/10/2022 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA NA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/10/2022 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/10/2022 | 700.00 | 00092895948453 | JOAO DE FARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/10/2022 | 530.00 | 00098173880425 | DANIEL SABINO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/10/2022 | 320.00 | 00010832703460 | FRACIELEN DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/10/2022 | 740.00 | 00004489710461 | CÉLIA BARBOSA DANTAS FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/10/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2022 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 15 DIAS DE TRABALHO EM SETEMBRO DO CORRENTE ANO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/10/2022 | 750.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/10/2022 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2022 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2022 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2838/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2022 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2022 | 530.00 | 00071452804427 | JARDEL KENNEDY DOS SANTOS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2022 | 300.00 | 00003993992407 | JOSÉ ANTONIO DE SALES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/10/2022 | 320.00 | 00004094543465 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR VALTRA BM110, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004419 | 21/10/2022 | 4996.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/10/2022 | 530.00 | 00009779882448 | VILMA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/10/2022 | 650.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/10/2022 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX,RELATIVO A 15 DIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/10/2022 | 1212.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORE: MARIA LUCIANA FREIRES DOS SANTOS CALIXTO, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/10/2022 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/10/2022 | 640.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/10/2022 | 550.00 | 00003344034480 | JOSEFA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/10/2022 | 530.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/10/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/10/2022 | 420.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/10/2022 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004420 | 21/10/2022 | 10653.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004421 | 21/10/2022 | 9731.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/10/2022 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/10/2022 | 66.96 | 42295538000110 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/10/2022 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/10/2022 | 200.00 | 00099618591468 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/10/2022 | 850.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/10/2022 | 320.00 | 00006003660490 | GRACINETE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004418 | 21/10/2022 | 5023.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982,OXO-9899,MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/10/2022 | 200.00 | 00005829474484 | AMADEU CRISTIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2022 NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/10/2022 | 320.00 | 00087378892491 | ALDO DE MELO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM LOGRADOUROS PUBLICOS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/10/2022 | 520.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/10/2022 | 200.00 | 00002903880409 | SEVERINO FRANCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIA 05 DIAS TRABALHADOS,NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO,NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 24/10/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 24/10/2022 | 520.00 | 00010138060428 | WELINGTON CAVALCANTE HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 24/10/2022 | 320.00 | 00011709174455 | HIDEMBURGO PINHEIRO DE PONTES JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 24/10/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/10/2022 | 320.00 | 00000996431705 | JOSÉ ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/10/2022 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/10/2022 | 200.00 | 00013569750469 | DAVISON FARIAS FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/10/2022 | 200.00 | 00001136002405 | JOSIVALDO ROSENDO CORREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/10/2022 | 320.00 | 00099103451453 | ANTONIO DA SILVA SOBRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/10/2022 | 260.00 | 00073360511468 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 04 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 24/10/2022 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/10/2022 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/10/2022 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA NA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 24/10/2022 | 550.00 | 40230952000116 | ARTHUR CÉSAR AMÉRICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 24/10/2022 | 650.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/10/2022 | 630.00 | 00008201485475 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/10/2022 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/10/2022 | 530.00 | 00010321372409 | EMÍLIA VIRGÍNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 24/10/2022 | 420.00 | 00010867204400 | JOVELINA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 24/10/2022 | 606.00 | 00004183280486 | ALESSANDRA XAVIER DE ANDRADRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 24/10/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 24/10/2022 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004441 | 24/10/2022 | 2702.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 24/10/2022 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 24/10/2022 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 24/10/2022 | 640.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE 16 DIAS TRABALHADOS, COMO MERENDEIRA, NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 24/10/2022 | 320.00 | 00006708001470 | CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO SETEMBRO AMARELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 24/10/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/10/2022 | 110.00 | 00006771753450 | ANTONIO FLORENCIO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 24/10/2022 | 630.00 | 00004216742459 | PETRIVANIA ALVES DE MELO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 24/10/2022 | 606.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/10/2022 | 606.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/10/2022 | 530.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/10/2022 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/10/2022 | 606.00 | 00061924431491 | GILENO OTACÍLIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NA ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/10/2022 | 500.00 | 00010578434407 | MARCILIA FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/10/2022 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/10/2022 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/10/2022 | 320.00 | 00061635464404 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/10/2022 | 700.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/10/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 24/10/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/10/2022 | 800.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, COMO TRATORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/10/2022 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/10/2022 | 606.00 | 00002572070405 | LEIDIJANE ARAÚJO DOS SANTOS ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/10/2022 | 850.00 | 00010927838494 | FLÁVIA DA SILVA CALIXTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022,NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/10/2022 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/10/2022 | 640.00 | 00093002645400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA MATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/10/2022 | 550.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/10/2022 | 530.00 | 00013581230470 | ISABELE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 25/10/2022 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/10/2022 | 530.00 | 00008876451439 | ADRIANA ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/10/2022 | 520.00 | 00061637815468 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/10/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 25/10/2022 | 630.00 | 00009477522422 | JOSÉ RONIERY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/10/2022 | 994.50 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/10/2022 | 320.00 | 00009017107413 | WIRAJANE CASSIMIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/10/2022 | 320.00 | 00010783485450 | WELLINGTON DE MACEDO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,DE PINTURA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/10/2022 | 600.00 | 00015815563498 | MIROSMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE PRAÇAS NESTE MUNICÍPIO, NOS MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/10/2022 | 320.00 | 00013410982493 | ANDRÉ ALVES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/10/2022 | 200.00 | 00009781777460 | ROBERTO ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 05 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/10/2022 | 320.00 | 00007560437788 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/10/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004500 | 26/10/2022 | 6005.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/10/2022 | 100.00 | 00071719941475 | ADRIANO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE DOIS DIAS E MEIO TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/10/2022 | 430.00 | 00001627604421 | JONAS BESERRA CAMÊLO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DO PREDIOS PUBLICOS NAS ESCOLAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/10/2022 | 200.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/10/2022 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/10/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/10/2022 | 200.00 | 00001247781780 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/10/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/10/2022 | 360.00 | 00001627587403 | GEDEÃO ALVES DE FRANÇA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO INDEPENDENCIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO CORRENTE ANO , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/10/2022 | 450.00 | 00007115839433 | FÁBIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/10/2022 | 606.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/10/2022 | 200.00 | 00012284127401 | EDVANILSON DE BARROS LIMA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/10/2022 | 520.00 | 00009040016445 | VALTER NASCIMENTO DA ROCHA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/10/2022 | 160.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/10/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/10/2022 | 200.00 | 00001627381457 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/10/2022 | 320.00 | 00003112795466 | MARIGILDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/10/2022 | 200.00 | 00012899597493 | VANDERSON DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/10/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/10/2022 | 200.00 | 00005992836454 | EVERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SAO MARCOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2022 ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/10/2022 | 200.00 | 00008737264486 | JOSELITO RODRIGUES CEZÁRIO SANTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022,NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Expansão e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004524 | 26/10/2022 | 10234.20 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004525 | 26/10/2022 | 25238.30 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/10/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/10/2022 | 1600.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSÉ DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO DAS FATURAS MENSAIS DA ENERGIA ELÉTRICA E EFICIENTIZAÇAO ENERGÉTICA NOS PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/10/2022 | 1680.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE CAMPO), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/10/2022 | 1540.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/10/2022 | 606.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/10/2022 | 530.00 | 00013174286417 | NADIR ALICE DA SILVA CALISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CALIXTO DANTAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/10/2022 | 606.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/10/2022 | 520.00 | 00007142547464 | SELMA CORREIA AMÉRICO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004522 | 26/10/2022 | 8033.72 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/10/2022 | 635.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO LANCHE PARA O ENCONTRO PEGAGÓGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008739398404 | SHIRLEY FERREIRA BEZERRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/10/2022 | 69.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/10/2022 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/10/2022 | 69.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/10/2022 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/10/2022 | 69.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/10/2022 | 48.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/10/2022 | 73.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/10/2022 | 88.51 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/10/2022 | 1300.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/10/2022 | 200.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/10/2022 | 200.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/10/2022 | 240.00 | 00014483252429 | JOSÉ ALEXANDRE CARATEU OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/10/2022 | 2000.00 | 00003868376437 | VALDENILDO BARROS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO DO CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DE ESGOTOS DAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004547 | 28/10/2022 | 9023.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00001681057484 | ALLAN KLEBER FREITAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/10/2022 | 900.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIAS E MEIO,TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/10/2022 | 33505.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/10/2022 | 24033.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/10/2022 | 14986.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/10/2022 | 8973.88 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/10/2022 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/10/2022 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/10/2022 | 120.00 | 00014877442421 | IRANILSON HENRIQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 03 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/10/2022 | 200.00 | 00061634409434 | JOSEMIR SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A REPROGRAMAÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004620 | 28/10/2022 | 9068.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004628 | 28/10/2022 | 910.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUVA DE TRANSMISSÇAO, REALIZADO NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004629 | 28/10/2022 | 3424.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004630 | 28/10/2022 | 1030.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TROCA DE ÓLEO COM SUBSTITUIÇÃO DE FILTRO,HIDRÁULICO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, REALIZADO NO VEÍCULO TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004632 | 28/10/2022 | 10515.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004636 | 28/10/2022 | 7004.29 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-2188/PB, PÁ CARRAGEDEIRA, RETROESCAVADEIRA, MYP-2640, E MNA-9614, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/10/2022 | 2917.63 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: LLR-0I32/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/10/2022 | 3503.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/10/2022 | 200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEMPORIZADOR INDUSTRIAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/10/2022 | 500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UM MOTOR 1/2CV MONOFÁSICO, DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004645 | 28/10/2022 | 1043.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/10/2022 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/10/2022 | 640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004657 | 28/10/2022 | 1680.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CÂMARAS DE AR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004659 | 28/10/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 1000/20 R16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/10/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/10/2022 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004672 | 28/10/2022 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO FR 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/10/2022 | 320.00 | 00060193980487 | JOSIVALDO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/10/2022 | 860.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, E RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/10/2022 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/10/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/10/2022 | 800.00 | 00008847773407 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS DE PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DO CALÇAMENTO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/10/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/10/2022 | 3636.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/10/2022 | 600.00 | 00071637148402 | MARCÍLIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NA NA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/10/2022 | 5000.00 | 39919511000147 | COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO DO DIA DO EVANGÉLICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/10/2022 | 2000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/10/2022 | 800.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/10/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/10/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/10/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004562 | 28/10/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/10/2022 | 6163.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/10/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/10/2022 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/10/2022 | 9648.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/10/2022 | 66.33 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVO A FATURAM DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/10/2022 | 73.24 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/10/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004646 | 28/10/2022 | 312.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/10/2022 | 33214.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004667 | 28/10/2022 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004668 | 28/10/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004673 | 28/10/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/10/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/10/2022 | 800.00 | 00007667014418 | NATALIA DE ARAUJO SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOÃO PESSOA,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/10/2022 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO POSTO DE COLETA DO IBGE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004695 | 28/10/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/10/2022 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/10/2022 | 2932.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/10/2022 | 3598.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/10/2022 | 3441.85 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004550 | 28/10/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/10/2022 | 14066.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/10/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/10/2022 | 2200.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DO SAGRES FOLHA TCE, E NA CONFECÇÃODOS AGRUPAMENTOS, COMO TAMBÉM PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/10/2022 | 1000.00 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/10/2022 | 1200.00 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/10/2022 | 562.67 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/10/2022 | 841.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/10/2022 | 1101.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/10/2022 | 645.37 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/10/2022 | 576.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004551 | 28/10/2022 | 14046.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004552 | 28/10/2022 | 12714.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/10/2022 | 50468.52 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/10/2022 | 17110.93 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/10/2022 | 164534.34 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/10/2022 | 102126.18 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% B), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/10/2022 | 6095.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00013165701776 | SEVERINO GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/10/2022 | 17598.35 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/10/2022 | 43801.41 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/10/2022 | 18310.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/10/2022 | 20751.29 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/10/2022 | 17993.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/10/2022 | 11036.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/10/2022 | 99015.84 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/10/2022 | 606.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/10/2022 | 530.00 | 00006883720405 | MARINALVA DAS DORES BARBOSA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004595 | 28/10/2022 | 10560.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/10/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/10/2022 | 1050.00 | 00007834731416 | ANTONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE DO SÍTIO BEBESOURO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/10/2022 | 530.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/10/2022 | 606.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/10/2022 | 530.00 | 00003611417424 | CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004621 | 28/10/2022 | 9547.86 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004622 | 28/10/2022 | 9099.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004623 | 28/10/2022 | 7124.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004624 | 28/10/2022 | 3060.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004625 | 28/10/2022 | 6947.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004626 | 28/10/2022 | 6137.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/10/2022 | 6971.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004631 | 28/10/2022 | 12172.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004634 | 28/10/2022 | 12915.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004635 | 28/10/2022 | 3127.43 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/10/2022 | 1716.00 | 11451337000131 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIALDE PIABUCU - FRUTIACU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004644 | 28/10/2022 | 1609.00 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/10/2022 | 630.00 | 00004216742459 | PETRIVANIA ALVES DE MELO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR: MARIA LUCIANA FREIRES DOS SANTOS CALIXTO, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTURO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/10/2022 | 4060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R 22.5, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004658 | 28/10/2022 | 4060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80R/22.5, DESSTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004669 | 28/10/2022 | 10099.08 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004670 | 28/10/2022 | 9041.14 | 41570638000145 | JOSÉ MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA: MOL-7627/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004671 | 28/10/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/10/2022 | 640.00 | 00011881007421 | JOSIVÂNIA ALVES HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/10/2022 | 530.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/10/2022 | 3350.00 | 29421586000140 | LÚCIA TARGINO DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-3640, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/10/2022 | 3480.00 | 29421586000140 | LÚCIA TARGINO DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VEÍCULO LOGAN DE PLACA: OYV-8479/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA DAS DORES GUEDES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/10/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/10/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/10/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00007591508423 | LINDOMAR SOARES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR DE SEGURANÇA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/10/2022 | 8318.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/10/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/10/2022 | 5589.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/10/2022 | 600.00 | 00002152005430 | MARIA EUSTAQUIO DE O. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA EMPAER, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/10/2022 | 1600.00 | 00006115726484 | MANASSES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004633 | 28/10/2022 | 9416.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/10/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/11/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/11/2022 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004707 | 10/11/2022 | 2474.68 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/11/2022 | 176.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2022 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004706 | 10/11/2022 | 390.78 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/11/2022 | 192.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/11/2022 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO POSTO DE COLETA DO IBGE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/11/2022 | 400.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, NO SITE DO BLOG VAVÁ DA LUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0004723 | 10/11/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0004724 | 10/11/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/11/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00007649779467 | EMANUEL MENDONÇA SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PATROCÍNIO DOADO A EQUIPE DE TIRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO JUAREZ TÁVORA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE CAR/PST/RF, PELA CBTE (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO ESPORTIVO), O EVENTO QUE SE REALIZARÁ NO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2022 | 740.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004708 | 10/11/2022 | 911.82 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004709 | 10/11/2022 | 208.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/11/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/11/2022 | 300.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/11/2022 | 800.00 | 00006632061460 | TIAGO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/11/2022 | 1100.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2022 | 840.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/11/2022 | 606.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/11/2022 | 200.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/11/2022 | 800.00 | 00006282297478 | JOSINALDO DA SILVA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/11/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/11/2022 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2022 | 240.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 16/11/2022 | 12018.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/11/2022 | 800.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/11/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/11/2022 | 400.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/11/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/11/2022 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/11/2022 | 650.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/11/2022 | 740.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 16/11/2022 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 16/11/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00006492753496 | STEFANY PHIERRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS DOS SÍTIOS QUIRINO E TELES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 16/11/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/11/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/11/2022 | 600.00 | 00008802426473 | JOSÉ DIEGO FÉLIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/11/2022 | 480.00 | 00013266719441 | MARCUS VINICIUS DA COSTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/11/2022 | 400.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/11/2022 | 320.00 | 00023729619420 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 08 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇA E LOGRADOUROS PUBLICOS , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 16/11/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 16/11/2022 | 124.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 16/11/2022 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA TORRE DA REPETIDORA DE TV LOCAL, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 16/11/2022 | 90.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 16/11/2022 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/11/2022 | 320.00 | 00012619297486 | GERSON DE ALMEIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E MEDIÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 16/11/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 16/11/2022 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 16/11/2022 | 200.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A COMPLETAÇÃO DA NE 4603, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 16/11/2022 | 606.00 | 00007137911447 | SEVERINA GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/11/2022 | 1350.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/11/2022 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/11/2022 | 466.50 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/11/2022 | 119.40 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/11/2022 | 1236.00 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/11/2022 | 351.10 | 00005199320483 | IVAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004781 | 16/11/2022 | 516.60 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004782 | 16/11/2022 | 86.80 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004783 | 16/11/2022 | 1403.50 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004784 | 16/11/2022 | 338.80 | 00007486612470 | JOHNLENES COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/11/2022 | 166.20 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/11/2022 | 72.00 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/11/2022 | 1062.00 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/11/2022 | 337.60 | 00071636594409 | TAIZE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 16/11/2022 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 16/11/2022 | 89.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 16/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 16/11/2022 | 121.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004796 | 17/11/2022 | 6298.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004793 | 17/11/2022 | 12295.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004794 | 17/11/2022 | 20581.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/11/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 17/11/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 17/11/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 17/11/2022 | 1212.00 | 00078857538400 | JOSELITON CORREIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CO0MO MOTORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0004792 | 17/11/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/11/2022 | 2362.40 | 00044118503468 | MARIA DE FATIMA DOMINGOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE, AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, DE PAGAMENENTOS DE RPV, DE ACORDO COM OS TERMOS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, PROCESSO Nº0802285-45.2020.8.15.0031, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004801 | 17/11/2022 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/11/2022 | 2000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EM RUAS, NO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA-PB, ATRAVÉS DO CR.:1059.275-88/2018/MCID, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004795 | 17/11/2022 | 7762.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/11/2022 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 17/11/2022 | 1100.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 17/11/2022 | 11578.21 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/11/2022 | 2193.78 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: LLR-0I32/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/11/2022 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/11/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004823 | 18/11/2022 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/11/2022 | 1800.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004827 | 18/11/2022 | 6862.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/11/2022 | 606.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004812 | 18/11/2022 | 1910.10 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/11/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/11/2022 | 526.88 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:OFG-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/11/2022 | 215.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:NQK-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/11/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA:OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/11/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/11/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004824 | 18/11/2022 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004826 | 18/11/2022 | 5720.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004828 | 18/11/2022 | 6499.77 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Construção de Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0004805 | 18/11/2022 | 10231.68 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B, NO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00552022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/11/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 21/11/2022 | 600.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NAS QUARTAS DE FINAIS DA COPA ÁGUA DOCE DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/11/2022 | 600.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NAS OITAVAS DE FINAIS DA COPA ÁGUA DOCE DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/11/2022 | 1370.00 | 00005577565456 | ANÍZIO DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/11/2022 | 862.50 | 11400639000180 | JOSE ADRIANO ALVES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, E LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/11/2022 | 3492.00 | 29920901000183 | JAM CONSULTORIA SERV. E MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E REFORMAS DE LONGARINAS, CADEIRA PRESIDENTE, SECRETÁRIA, CADEIRA SIMPLES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/11/2022 | 12055.60 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/11/2022 | 12087.68 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 22/11/2022 | 14011.02 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 23/11/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 23/11/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 23/11/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/11/2022 | 98.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/11/2022 | 277.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 23/11/2022 | 1200.00 | 00001116153483 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/11/2022 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/11/2022 | 400.00 | 00007847044498 | IZAIAS HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, PELA 2ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/11/2022 | 6400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS (GIRANDOLAS) DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE JUAREZ TÁVORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/11/2022 | 116.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 24/11/2022 | 200.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004849 | 24/11/2022 | 2558.70 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/11/2022 | 200.00 | 00010032108486 | WILLIAME DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/11/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/11/2022 | 10917.16 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE PAVIMENTAÇÃO, CONVÊNIO 878640/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/11/2022 | 247.64 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE PAVIMENTAÇÃO, CONVÊNIO 878640/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 24/11/2022 | 90.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/11/2022 | 89.00 | 42295538000110 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/11/2022 | 5400.00 | 00049911767434 | JOSEFA CALIXTO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR, PARA A EQUIPE DA JUSTIÇA ELEITORAL, QUE ATUARAM NAS ELEIÇÕES DE 1º E 2º TURNO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/11/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/11/2022 | 193.18 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/11/2022 | 292.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004851 | 24/11/2022 | 9535.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/11/2022 | 214.00 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CRECHE, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/11/2022 | 33.70 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, EJA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/11/2022 | 427.60 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, ENSINO FUNDAMENTAL, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/11/2022 | 87.70 | 00071022504444 | JACIELE GONDIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, PRÉ ESCOLA, (FRUTAS,VERDURA) ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/11/2022 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/11/2022 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/11/2022 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004875 | 28/11/2022 | 6491.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/11/2022 | 1.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/11/2022 | 800.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, COMO TRATORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/11/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004874 | 28/11/2022 | 24997.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/11/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004881 | 28/11/2022 | 1791.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 28/11/2022 | 635.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO LANCHE PARA O ENCONTRO PEGAGÓGICO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 28/11/2022 | 740.00 | 00004489710461 | CÉLIA BARBOSA DANTAS FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/11/2022 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2838/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00008739398404 | SHIRLEY FERREIRA BEZERRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00004525220481 | MARCIA CHRISTINE JUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/11/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004880 | 28/11/2022 | 306.20 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/11/2022 | 1300.00 | 00003447112425 | MISS LENE FERREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE RECURSUS HUMANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/11/2022 | 1200.00 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE RECOLHIMENTO DE TAXAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004876 | 28/11/2022 | 6771.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004877 | 28/11/2022 | 7996.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004879 | 28/11/2022 | 1236.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/11/2022 | 520.00 | 00033693463468 | SEVERINO RAIMUNDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/11/2022 | 520.00 | 00009050128440 | WANDERSON LIMA ANACLETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 28/11/2022 | 650.00 | 00010541736485 | JOSÉ GONÇALVES EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/11/2022 | 1300.00 | 00011633997448 | THAISA THAYANNE DA COSTA MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENGENHARIA, NO ACOMPANHAMENTO, VISTORIA, MEDIÇÕES E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS OBRAS DO OGU, SIMEC E SISMB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00002540940404 | José Hilário da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/11/2022 | 1212.00 | 00016037662436 | JOÃO VITOR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/11/2022 | 1173.00 | 24389328000100 | SS COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE PRAÇAS, E RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/11/2022 | 3400.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E DISCIPLINADORES, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, ALUSIVO A COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGÉLICO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004906 | 29/11/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/11/2022 | 2878.07 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/11/2022 | 2999.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/11/2022 | 3457.91 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/11/2022 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00008541197441 | ALINE DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004927 | 30/11/2022 | 9000.00 | 28050160000164 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUAREZ TÁVORA PARA CAMPINA GRANDE, NO TURNO DA MANHÃ, NO VEÍCULO MBENS/MPOLO DE PLACA:LOH-7606/RJ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/11/2022 | 184.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2022 | 134.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2022 | 49.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004939 | 30/11/2022 | 9114.53 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004946 | 30/11/2022 | 260.52 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/11/2022 | 176.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004951 | 30/11/2022 | 3800.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2022 | 30514.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2022 | 6567.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2022 | 606.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00071246110407 | ANNE KARINE DA SILVA ANDRÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS NOS INFORMATIVOS SEMANAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/11/2022 | 18481.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2139-3) OCORRIDO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE RPV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/11/2022 | 848.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/11/2022 | 650.55 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/11/2022 | 1111.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/11/2022 | 567.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/11/2022 | 581.57 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DO SAGRES FOLHA TCE, E NA CONFECÇÃODOS AGRUPAMENTOS, COMO TAMBÉM PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0004941 | 30/11/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/11/2022 | 311.36 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 9271920, NA IMPRENSA NACIONAL DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/11/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0004994 | 30/11/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2022 | 12670.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/11/2022 | 112000.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%,VAAT), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/11/2022 | 163890.95 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%,VAAT), CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/11/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/11/2022 | 530.00 | 00001183807457 | WALBER DE FIGUEIREDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2022 | 349.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES: AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, E NOVEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0004940 | 30/11/2022 | 5875.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004945 | 30/11/2022 | 2344.68 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/11/2022 | 606.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/11/2022 | 168.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/11/2022 | 530.00 | 00008281951451 | JOSIANA CAVALCANTI DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/11/2022 | 530.00 | 00008733029407 | VALDILENE DANTAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/11/2022 | 530.00 | 00004511542406 | JOSENICE CORREIA AMERICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/11/2022 | 530.00 | 00010321372409 | EMÍLIA VIRGÍNIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/11/2022 | 750.00 | 00010233036474 | FERNANDA PEREIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/11/2022 | 700.00 | 00007987077470 | WILLIS DE SOUZA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 17 DIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/11/2022 | 530.00 | 00001241174490 | LINDALVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/11/2022 | 530.00 | 00011139289489 | LEYDAIANA PESSOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA DAS DORES GUEDES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/11/2022 | 606.00 | 00004183280486 | ALESSANDRA XAVIER DE ANDRADRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/11/2022 | 740.00 | 00005859209401 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005585751450 | JOSE PAULO DA SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/11/2022 | 520.00 | 00003471644474 | LUCILENE MARIA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/11/2022 | 550.00 | 00070625252438 | VANDERSON COSTA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/11/2022 | 550.00 | 00013193818470 | DEISIELE DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2022 | 530.00 | 00009779882448 | VILMA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2022 | 500.00 | 00030024277487 | ANTONIO ERMINIO DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012185390465 | ALCILENE TRAJANO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/11/2022 | 530.00 | 00006939255400 | LUCIANA CONSTANTINO RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2022 | 500.00 | 00010578434407 | MARCILIA FRANCISCO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/11/2022 | 550.00 | 00008038852451 | FÁBIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE NILTON RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/11/2022 | 606.00 | 00010459425455 | JOABSON CARLOS PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/11/2022 | 606.00 | 00012641730405 | ISRAEL DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012898053422 | CAROLAYNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL: JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/11/2022 | 530.00 | 00071246481499 | ALICE DA SILVA CORREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/11/2022 | 166680.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004998 | 30/11/2022 | 4521.50 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/11/2022 | 51530.52 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/11/2022 | 101615.30 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2022 | 100816.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%), RELATIVO NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005002 | 30/11/2022 | 2000.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/11/2022 | 18216.51 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005009 | 30/11/2022 | 23481.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2022 | 6095.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2022 | 22610.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2022 | 18310.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2022 | 17993.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2022 | 970.00 | 00005864375411 | ALMIR ROGÉRIO DOS SANTOS MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E TROCAS DE FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005033 | 30/11/2022 | 10560.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO BEBESOURO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, NO VEÍCULO M.BENZ/MPOLO DE PLACA: MNJ-7146/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2022 | 650.00 | 00009091268441 | RAIANE KELI DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2022 | 420.00 | 00006812537462 | MARIA SIMONE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2022 | 530.00 | 00009148157767 | JOSILENE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2022 | 1060.00 | 00070270986448 | SAVYO ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE NOS FINAIS DE SEMANA, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2022 | 550.00 | 00013556645432 | WILLYANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVAL BELARMINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2022 | 530.00 | 00003611417424 | CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2022 | 630.00 | 00008201485475 | ALEXSANDRO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2022 | 530.00 | 00011706833474 | SUELE ALVES PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2022 | 530.00 | 00012230885456 | FLÁVIA DE OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FÉLIX,RELATIVO A 15 DIAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2022 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00007113398480 | ALINE CRISTINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2022 | 640.00 | 00013755152410 | ALINE GESUÍNO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE JOAQUIM TRAJANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2022 | 550.00 | 00071246478439 | SUÊNIA DE MACEDO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070474271471 | SAMMYRA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2022 | 530.00 | 00013581230470 | ISABELE HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE DE PORTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2022 | 630.00 | 00011791298494 | DANILO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 16 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2022 | 606.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2022 | 500.00 | 00002260834469 | JOÃO DA COSTA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS CRECHES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2022 | 760.00 | 00009202132437 | FABIANA FÉLIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2022 | 550.00 | 00013561705448 | ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2022 | 530.00 | 00002533333425 | ARLETE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2022 | 606.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2022 | 500.00 | 00001627344411 | ERINALDO MACELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEÍVULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00003801830489 | ROSILDA LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2022 | 606.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005894570476 | RAQUEL CRISTINA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR: MARIA LUCIANA FREIRES DOS SANTOS CALIXTO, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2022 | 530.00 | 00012085395406 | DANIELE RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2022 | 640.00 | 00006815007430 | JOVENÍ CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE 16 DIAS TRABALHADOS, COMO MERENDEIRA, NA CRECHE JOAQUIM TRAJANO NESTE MUNICIPIO, DURANTE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2022 | 550.00 | 00070841298122 | ANTONIA RAQUEL COELHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE 15 DIAS DE TRABALHO EM NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MENDES DA ROCHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2022 | 420.00 | 00001625894414 | LUANA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2022 | 530.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005095 | 30/11/2022 | 1383.33 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OEW-3093/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00004282471484 | JOSÉ LÚCIO CABRAL DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ASSESOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2022 | 7106.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/11/2022 | 139.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMPAER, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO , SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00006115726484 | MANASSES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO AGRICOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005007 | 30/11/2022 | 4403.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005008 | 30/11/2022 | 5624.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2022 | 5589.74 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2022 | 93.44 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2022 | 550.00 | 00003472292474 | MARIA JOSE PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/11/2022 | 500.00 | 00039584976400 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA OLEGÁRIO CIPRIANO, 27, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00071636764410 | IRANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE DO BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, PELA 1ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/11/2022 | 800.00 | 00007976705482 | LUIZ FERNANDO DE FREITAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE PALMEIRINHAS FUTEBOL CLUBE, PELA 2ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/11/2022 | 500.00 | 00010885817494 | NATALÍCIO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE JUVENTUS FUTEBOL CLUBE, PELA 3ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/11/2022 | 800.00 | 00002523518430 | ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE UNIÃO FUTEBOL CLUBE, PELA 1ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/11/2022 | 500.00 | 00031986734889 | CÍCERO ANDRÉ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE UNIÃO FUTEBOL CLUBE, PELA 2ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/11/2022 | 300.00 | 00012160735469 | EMERSON ARAÚJO DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE VASCO FUTEBOL CLUBE, PELA 3ª COLOCAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/11/2022 | 740.00 | 00070473972484 | EMERSON ANDRÉ EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/11/2022 | 730.00 | 00003446100474 | ADELITA ROSENDO CORRÊA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, COMO RECEPCIONISTA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2022 | 420.00 | 00069139199487 | MARIA DA PENHA FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A 10 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2022 | 800.00 | 00039223140404 | JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO CAXEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2022 | 230.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2022 | 2330.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS E TROFEUS), DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2022 | 900.00 | 00003471743456 | MANOEL MISSIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, REALIZADO NAS OITAVAS DE FINAIS DA COPA ÁGUA DOCE DE FUTEBOL AMADOR, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2022 | 5780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00001681057484 | ALLAN KLEBER FREITAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/11/2022 | 101.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004942 | 30/11/2022 | 11700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 1000/20 R16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004944 | 30/11/2022 | 390.78 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/11/2022 | 192.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/11/2022 | 1300.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRÍCOLA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICO 1/2cv, DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/11/2022 | 600.00 | 00008407253456 | SANTINO BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/11/2022 | 900.00 | 00005945411400 | ANTONIO LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 DIAS E MEIO,TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/11/2022 | 320.00 | 00004408402443 | JOSE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS , REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 DIAS TRABALHADOS NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO MARCOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/11/2022 | 650.00 | 00022590587449 | VAMBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005010 | 30/11/2022 | 9908.21 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005011 | 30/11/2022 | 10562.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2022 | 24841.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2022 | 35484.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2022 | 15136.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00050448269449 | VALDIR JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2022 | 200.00 | 00001914527429 | GENILDO LOURENÇO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS,NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00009742508488 | LEANDRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00017808645400 | DENILSON SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001625835400 | ANDRÉ DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00004045192450 | LEVI FERREIRA DE SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2022 | 400.00 | 00011510590480 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS , NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO INDEPENDENCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2022 | 750.00 | 00006714309473 | JOSÉ AMILSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO BEBEDOURO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2022 | 606.00 | 00010936542446 | EVANISE EUSTÁQUIO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2022 | 200.00 | 00003725885494 | GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2022 | 280.00 | 00006064268417 | MARIZELIA COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2022 | 700.00 | 00002432217462 | ERINALDO DA SILVA HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO COM ENFEITES NATALINOS DAS PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00097743941434 | MANOEL ARAÚJO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATANDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO TRATOR VALMET 880 4X2, ACOPLADO AO CONTEINER FRIGORÍFICO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNES ÀS SEXTAS FEIRAS DO MATADOURO PÚBLICO PARA AO MERCADO PÚBLICO LOCAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2022 | 1967.76 | 28412296000177 | ALBUQUERQUE CABRAL AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: LLR-0I32/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005101 | 12/12/2022 | 5455.03 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/12/2022 | 840.00 | 00014324057486 | LAEDNA NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005106 | 12/12/2022 | 5013.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/12/2022 | 520.00 | 00004770789408 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005112 | 12/12/2022 | 5639.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9982/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/12/2022 | 300.00 | 00071246439450 | FABRÍCIO FÉLIX DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/12/2022 | 200.00 | 00011644307421 | JOSÉ MACIEL FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/12/2022 | 312.50 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇO, DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00001634091450 | THIAGO MEDEIROS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005097 | 12/12/2022 | 5074.67 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS,SCANNER), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/12/2022 | 6275.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: NQJ-5278/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/12/2022 | 3962.27 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS KAIO DE PLACA: NQB-6402/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/12/2022 | 550.00 | 00001625831412 | FERNANDA FERREIRA BENTO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/12/2022 | 5713.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00014792175496 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/12/2022 | 4936.74 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFG-3640/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/12/2022 | 4671.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/12/2022 | 2160.01 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/12/2022 | 2800.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ASSISTÊNCIA PARA O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DAS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES E ALIMENTAÇÃO CONFORME COLETAS DE DADOS JUNTO A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2022, E DEMAIS EXERCÍCIOS, CONFORME LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS, PARA DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS A DEFINIR VALORES PARA POSSÍVEIS AJUSTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/12/2022 | 2800.00 | 00007576198435 | ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ASSISTÊNCIA PARA O ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DAS DEVIDAS ATUALIZAÇÕES E ALIMENTAÇÃO CONFORME COLETAS DE DADOS JUNTO A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 2022, E DEMAIS EXERCÍCIOS, CONFORME LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS, PARA DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS A DEFINIR VALORES PARA POSSÍVEIS AJUSTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005098 | 12/12/2022 | 3655.60 | 18296153000193 | R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES,NOTEBOOKs,IMPRESSORAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/12/2022 | 130.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/12/2022 | 1800.00 | 40563824000194 | MARIA ÉRICA DE LIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO, EXECUÇAO, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, DE PROJETOS DE OBRAS EM GERAL, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV), BEM COMO OPERACIONALIZAÇÃO DA PLATAFORMA +BRASIL (SICONV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/12/2022 | 67.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVO A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IBGE, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/12/2022 | 73.86 | 42295538000110 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005126 | 13/12/2022 | 40920.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO F-400 C/ CONDUTOR (ÍTEM 04 DO EDITAL), CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO PIPA C/ CONDUTOR (ÍTEM 07 DO EDITAL), RETROESCAVADEIRA C/ OPERADOR (ÍTEM 08 EDITAL) DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005127 | 13/12/2022 | 8490.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, CAMINHÃO CAÇAMBA C/ CONDUTOR (ÍTEM 06 DO EDITAL), CAMINHÃO C/ CONDUTOR (ÍTEM 05 DO EDITAL), DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2021, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005128 | 13/12/2022 | 10400.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO SW4 7 LUGARES (DE ACORDO COM ÍTEM 02 DO EDITAL), RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282021 | 0005130 | 13/12/2022 | 1200.00 | 09377478000100 | MARCIO LUIZ LUCENA DE ANDRADE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005124 | 13/12/2022 | 3800.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS DE PASSEIO C/ CONDUTOR, DE ACORDO COM O ÍTEM 01 DO EDITAL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATO 06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/12/2022 | 320.00 | 00007205230446 | WBERLANI BEZERRA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERA MENDONÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 13/12/2022 | 1100.00 | 00069166072468 | JOSINALDO ROSENDO CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO A FATURA DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005125 | 13/12/2022 | 7500.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, COM COMBUSTÍVEL E MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/12/2022 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/12/2022 | 200.00 | 00011952404495 | JOSÉ GERALDO MACHADO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/12/2022 | 550.00 | 00001625886403 | UBERLAYDE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 13/12/2022 | 12022.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00004544739403 | MARIA LUIZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00006492753496 | STEFANY PHIERRE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DE ESTRADAS DOS SÍTIOS QUIRINO E TELES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/12/2022 | 1420.00 | 00071367115418 | LEONARDO DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA DRENAGEM DE ESGOTOS E GALERIAS DO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/12/2022 | 2000.00 | 00000358068770 | JOSENILDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO CONTRATO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACA: LLR-0I32/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA AS REFORMAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 14/12/2022 | 530.00 | 00010690544456 | RAWALISSON DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO COM ENFEITES NATALINOS DAS PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 14/12/2022 | 640.00 | 00070473732416 | HEVELYN GARDÊNIA FREIRES DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 16 DIAS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 14/12/2022 | 420.00 | 00002071431456 | ERALDO DA SILVA GONÇALO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS VIAGENS NA MOTO DE PLACA QSG-5J44,TRANSPORTANDO ELETRICISTA DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICIPIO NA TROCA DE LAMPADAS NA ILUMINAÇAO PUBLICA ,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 14/12/2022 | 800.00 | 00061729310400 | EVANDRO DA COSTA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 14/12/2022 | 800.00 | 00065947517434 | MOISÉS TRAJANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 14/12/2022 | 800.00 | 00006731867411 | SEVERINO LEANDRO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 14/12/2022 | 800.00 | 00061630675415 | JOSÉ BEZERRA DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 14/12/2022 | 800.00 | 00003434104437 | EDILSON MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00002323622463 | JOSÉ LUÍS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 14/12/2022 | 800.00 | 00070039156427 | JOAO BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 14/12/2022 | 800.00 | 00002431162419 | ANTONIO DA SILVA PAULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DE RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 14/12/2022 | 800.00 | 00004315709492 | DALMANY DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 14/12/2022 | 800.00 | 00075994062472 | JOSILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 14/12/2022 | 800.00 | 00003470714495 | GEANE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 14/12/2022 | 650.00 | 00007466938779 | ROBERTO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 15 DIAS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 14/12/2022 | 800.00 | 00007026359444 | WELLINGTON COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 14/12/2022 | 800.00 | 00070625561490 | JOELSON TIAGO FERNANDES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 14/12/2022 | 800.00 | 00008718306470 | ROBSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00004657995405 | JOSE ROBERTO BERNARDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005173 | 14/12/2022 | 19227.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 14/12/2022 | 4800.00 | 00042217555472 | NIZAURO BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 DIÁRIAS, NA LIMPEZA DE GALERIAS E FOSSÃO DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO CAMINHÃO LIMPA FOSSAS, DE PLACA:MUV-0560/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00043694926453 | ANTONIO MARTINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 14/12/2022 | 800.00 | 00009753652402 | GILBERTO MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00071359662448 | MATEUS DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SÍTIO CALIXTO E JANDIROBA, PARA FEIRA LIVRE, AOS SÁBADOS, NO VEÍCULO CHEVROLET D10 DE PLACA: KFX-5H22/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003084761400 | MANUEL GERALDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NA INSTALAÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS NAS PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005174 | 14/12/2022 | 6661.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005175 | 14/12/2022 | 6546.92 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 14/12/2022 | 800.00 | 00010854930400 | EVANDRO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, COMO TRATORISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 14/12/2022 | 22.32 | 42295538000110 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/12/2022 | 1730.00 | 00071359682473 | MACILENE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS, SERVIDOS NA COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LUIS RIBEIRO COUTINHO E JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00010924118440 | VALTER BORBA DE LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00007015859432 | EDERSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 14/12/2022 | 1212.00 | 00009374921405 | RAFAELA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL CÍCERA MENDONÇA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 14/12/2022 | 606.00 | 00007137911447 | SEVERINA GONDIM DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 14/12/2022 | 530.00 | 00006883720405 | MARINALVA DAS DORES BARBOSA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE DO SÍTIO INDEPENDÊNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00010732522480 | VALDEMILSON ANDRÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00087313448449 | JOSENILDO NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NOS PATIOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 14/12/2022 | 500.00 | 00009937599474 | IRANILDO ANDERSON DE MACEDO APOLINÁRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005172 | 14/12/2022 | 12413.58 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/12/2022 | 27.76 | 42295538000110 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/12/2022 | 1950.00 | 00009926556418 | ALBANIZE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/12/2022 | 1560.00 | 04923672000120 | IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LINTAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/12/2022 | 1640.00 | 04923672000120 | IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LINTAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/12/2022 | 1320.00 | 04923672000120 | IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LINTAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/12/2022 | 1080.00 | 04923672000120 | IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LINTAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/12/2022 | 1980.00 | 04923672000120 | IND. E COM. DE PROD. LIMPEZA LINTAX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005191 | 19/12/2022 | 12314.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005192 | 19/12/2022 | 13192.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades da Merenda Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005193 | 19/12/2022 | 14573.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/12/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/12/2022 | 730.00 | 00002882040423 | EDRIANO DA SILVA SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/12/2022 | 630.00 | 00004216742459 | PETRIVANIA ALVES DE MELO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00001604983418 | JOSÉ JOSENILDO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00005979223495 | ALMIR DE MACEDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVÊDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/12/2022 | 1050.00 | 00009399183408 | ROSYMERY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/12/2022 | 1500.00 | 00003927607460 | JOSÉ AIRTON DE MACENA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/12/2022 | 100.00 | 00070625258479 | WELLERSSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00007261553492 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO QUIRINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/12/2022 | 600.00 | 00012015011480 | ADRIANO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/12/2022 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00005216329439 | WELLINGTON BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00001627817417 | LEANDRO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/12/2022 | 800.00 | 00085488224491 | SEVERINO ANÍSIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/12/2022 | 606.00 | 00010908353456 | SAULO WESLEY PEREIRA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00077455622791 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DAS ESCOLAS DA CIDADE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/12/2022 | 800.00 | 00004289628400 | JOÃO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE DIAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/12/2022 | 800.00 | 00010361899459 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/12/2022 | 740.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/12/2022 | 6700.00 | 00007201591487 | GENARO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: KFV-3428/PE, PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL,DEVIDO AS ESTIAGENS E AS CONSTANTES FALDA D'AGUA QUE VEM OCORRENDO DEVIDO AO PROBLEMA OCASIONADO NA ADUTORA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/12/2022 | 6700.00 | 00007201591487 | GENARO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: MNG-1754, PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL,DEVIDO AS ESTIAGENS E AS CONSTANTES FALDA D'AGUA QUE VEM OCORRENDO DEVIDO AO PROBLEMA OCASIONADO NA ADUTORA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/12/2022 | 530.00 | 00009970565419 | JOSE JUSTINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO COM ENFEITES NATALINOS DAS PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/12/2022 | 770.00 | 00007585141408 | DAVID GALDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIÇOS DE NO CONSERTO DE PNEUS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, MONONIVELADORA, E CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/12/2022 | 1100.00 | 00002856747493 | PAULO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO CAMINHÃO F-4000 BOIADEIRO DE PLACA: BYE-1439/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O MATADOURO NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/12/2022 | 3000.00 | 00012117357458 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E CONFECÇÃO DE EMBUCHAMENTO DO BASCULANTE, REPOSIÇÃO DE DOBRADIÇAS DA TAMPA TRASEIRA, REPOSIÇÃO DE BUCHAS DO TIRANTE, E SERVIÇOS DE SOLDAS REALIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA: OXO-9899, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00011190830442 | EDJANILSON DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS,DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUIRINO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00010631365478 | ISRAEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE BANHEIROS, PRAÇAS E LOGRADOUROS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/12/2022 | 1370.00 | 00010906368499 | DAVID SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/12/2022 | 530.00 | 00003847669435 | REINALDO PEREIRA GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA E PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/12/2022 | 6000.00 | 11761774000151 | D W ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO ELEVATÓRIO (04 DIÁRIAS), PARA MANUTENÇÃO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005183 | 19/12/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, FLEX, 2022/2023, BRANCO, CHASSI:9BD341ACZPY847129, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005184 | 19/12/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, FLEX, 2022/2023, BRANCO, CHASSI:9BD341ACZPY847052, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005185 | 19/12/2022 | 67000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO FIAT/MOBI LIKE, FLEX, 2022/2023, BRANCO, CHASSI:9BD341ACZPY847085, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00008387232416 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005223 | 19/12/2022 | 5103.57 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/12/2022 | 817.90 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/12/2022 | 108.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/12/2022 | 981.25 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/12/2022 | 2302.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/12/2022 | 2114.80 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/12/2022 | 53.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/12/2022 | 8145.26 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COMPETÊNCIA 11/2022, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2022 | 320.00 | 00005243543403 | MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2022 | 530.00 | 00002955340448 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2022 | 320.00 | 00067457215468 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, POR 08 DIAS TRABALHADOS, NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/12/2022 | 200.00 | 00011121517455 | RAFAEL FELICIANO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 05 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/12/2022 | 9405.70 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/12/2022 | 990.83 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/12/2022 | 11514.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/12/2022 | 1100.00 | 00002937354416 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAXEIRO, NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00001116153483 | RICARDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Construção de Espaços Poliesportivos - Campos e Estádio de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005232 | 20/12/2022 | 21708.94 | 15058898000126 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JUSTINÃO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/12/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00070474034429 | LIDIANE DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00011700314475 | GERLANE DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/12/2022 | 606.00 | 00005367313493 | EDILENE CAVALCANTE DA SILVA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/12/2022 | 606.00 | 00008029429460 | JANICLÉIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL LUIS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00003579265440 | ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00012792299428 | JÉSSICA DE FRANÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/12/2022 | 606.00 | 00007188212465 | MARIA DAS NEVES COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00012599772427 | CAMILA DANTAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00012680531477 | JULLYANNY FELICIANA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA: MARIA DAS DORES GUEDES, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00006122546402 | VALERIANA CALIXTO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA CRECHE MAXIMINA MARIA DA CONCEIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/12/2022 | 1300.00 | 00048658766420 | MARGARIDA REINALDO DE ANACLETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO DE LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00008739398404 | SHIRLEY FERREIRA BEZERRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA, NA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/12/2022 | 950.00 | 00014607000159 | JOSÉ FERREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PACA: MMT-2838/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUANTES DA ZONA RURAL, PARA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/12/2022 | 82886.37 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/12/2022 | 21062.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/12/2022 | 44651.13 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/12/2022 | 9039.40 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/12/2022 | 1072.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/12/2022 | 50957.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% B-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/12/2022 | 8367.58 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/12/2022 | 2205.21 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/12/2022 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE), CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00071804179477 | ANDERSON DE OLIVEIRA FLÔR | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MARCOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/12/2022 | 700.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/12/2022 | 600.00 | 00021924821400 | SEVERINO VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO 47C, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/12/2022 | 635.00 | 00092786782449 | TERESA CRISTINA SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SERVIDOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES PEGAGÓGICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/12/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005286 | 27/12/2022 | 4080.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS 275/75 R17.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005290 | 27/12/2022 | 5320.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO, E REPARO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA: RLU-7A90/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00079775420482 | GILMA FREIRES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDOR: MARIA LUCIANA FREIRES DOS SANTOS CALIXTO, ATRAVÉS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005297 | 27/12/2022 | 8248.99 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005301 | 27/12/2022 | 17002.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3640,NQK-1939,NQB-6402,NQJ-5278,OGF-0630L,RLU-7A90, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00007932896452 | MONICA MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ENSINO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AUGUSTO LIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/12/2022 | 720.00 | 00011689327421 | ROMÁRIO EUZÉBIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS,PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 DIAS TRABALHADOS, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BEBEDOURO,NESTE MUNICIPIO,TRABALHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00006527927401 | TIAGO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/12/2022 | 606.00 | 00004695203456 | JOSEDALVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE AZEVEDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/12/2022 | 8000.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIOS DE AÇO, DESTINADOS A ATENDER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VAAT), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/12/2022 | 15657.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS, E FREEZER, DESTINADOS A ATENDER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (VAAT), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/12/2022 | 420.00 | 00002816978419 | JOSICLEIDE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO ACOMPANHANTE DOS ESTUDANTES NO ÔNIBUS DO SÍTIO QUIRINO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisição de Veículos, Equipamentos e Materiais Permanentes para a Edu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005324 | 27/12/2022 | 106035.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA CLIMATIZAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/12/2022 | 5.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/12/2022 | 16998.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 27/12/2022 | 17993.85 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/12/2022 | 42589.41 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/12/2022 | 4960.94 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS MDE, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/12/2022 | 11036.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00013799064400 | ISABELLA CRISTINY FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/12/2022 | 163128.71 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%,VAAT), RELATIVA A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental com Recursos do Salário Educação - SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/12/2022 | 77.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 12.248-3 (QSE), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE AGOSTO. SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005383 | 27/12/2022 | 17506.86 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 3656 QUE FOI ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL INADEQUADA, O QUE ORA SE REGULARIZA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR (PNAE), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/12/2022 | 22810.66 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% A1, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/12/2022 | 21398.82 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/12/2022 | 133040.12 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%-B), RELATIVO DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/12/2022 | 4948.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 20.999-6 (M.D.E.), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/12/2022 | 120686.07 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70%), RELATIVO DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/12/2022 | 215344.89 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EFETIVOS (FUNDEB 70% A3), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/12/2022 | 58072.07 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Manutenção das Atividades FUNDEB Complemento VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/12/2022 | 6433.33 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS-FUNDEB (VAAT), RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/12/2022 | 57331.71 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA BANCÁRIA 21.293-8 (MP-81) CORRESPONDENTE AO RESGATE REQUERIDO PELO FNDE COMO DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS LIBERADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/12/2022 | 100.00 | 00071359824448 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DE ARTILEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2ª DIVISÃO 2022, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/12/2022 | 100.00 | 00071392664411 | GUILHERME FERNANDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2ª DIVISÃO 2022, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0005302 | 27/12/2022 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINALDO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "NATHAN VINICIUS E BANDA" COM DURAÇÃO DE DUAS HORAS DE SHOW, EM PRAÇA PÚBLICA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE REVEILLON, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/12/2022 | 530.00 | 00071359983406 | RENAN BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS DAS RUAS E PRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 27/12/2022 | 530.00 | 00013635180467 | LAILSON ALVES DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, NA ORNAMENTAÇÃO DOS ENFEITES NATALINOS DAS RUAS E PRAÇAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/12/2022 | 1712.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/12/2022 | 1812.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/12/2022 | 1980.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/12/2022 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELLI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO DA NE Nº2840, PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO A LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/12/2022 | 3780.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL PROCURADORIA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/12/2022 | 500.00 | 00009296618428 | ADILSON DANTAS CALIXTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ BARBOSA DA ROCHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/12/2022 | 700.00 | 00098148400415 | FABRÍCIO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº194, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/12/2022 | 200.00 | 00018574955434 | JOSEFA PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA DE MELO Nº125, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 27/12/2022 | 4200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PNEU 19.5L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005287 | 27/12/2022 | 4060.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 1000/20 R16, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, DE PLACA: NQH-9J82/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005288 | 27/12/2022 | 3900.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 275/80 R22.5, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA, BASCULANTE DE PLACA OXO-9899/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005289 | 27/12/2022 | 1260.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CÂMARAS DE AR, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL, E PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00003317761466 | CÍCERO FRANÇA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM PEQUENAS REFORMAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00004045192450 | LEVI FERREIRA DE SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTO E NA DRENAGEM DOS ESGOTOS DAS RUAS DO CENTRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005299 | 27/12/2022 | 8720.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005300 | 27/12/2022 | 3809.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, E CAMINHÃO DE PLACA: OXO-9899, NQH-9982, MYP-2640, MNA-9641, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005303 | 27/12/2022 | 3325.29 | 07754029000108 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00006287021403 | NATANAEL AVELINO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/12/2022 | 550.00 | 00076063747400 | JOSE OZINALDO GONDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS PEQUENAS REFORMAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/12/2022 | 260.00 | 00026290758420 | ANTONIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 06 DIAS TRABALHADOS, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00008949811456 | JOBSON KLÉSSIO DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHÃO DA BENTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00001681057484 | ALLAN KLEBER FREITAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/12/2022 | 320.00 | 00008231919406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005319 | 27/12/2022 | 1251.40 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Desenvolver as Atividades de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/12/2022 | 11966.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/12/2022 | 1212.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/12/2022 | 14593.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/12/2022 | 25745.62 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/12/2022 | 35888.56 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/12/2022 | 97.11 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/12/2022 | 98.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132021 | 0005279 | 27/12/2022 | 6200.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA E CONTRACHEQUE ONLINE, SISTESOURARIA, SISARRECADAÇÃO, SISSOCIAL, SISFARMA, SISPORTAL DO CONTRIBUINTE, E SISALMOXARIFADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, NA ELABORAÇÃO DO SAGRES FOLHA TCE, E NA CONFECÇÃODOS AGRUPAMENTOS, COMO TAMBÉM PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNÉTICOS PARA A CONTABILIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 27/12/2022 | 6887.50 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2022 | 212.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2022 | 92.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2022 | 212.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM 26/10/2022 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2022 | 91.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM 28/10/2022 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/12/2022 | 192.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM 23/11/2022 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/12/2022 | 74.10 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM 25/11/2022 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/12/2022 | 165.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM 19/12/2022 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM 21/12/2022 NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 10.956-8(ICMS/REPASSE), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/12/2022 | 8.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 2.140-7 EM 10/10/2022, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/12/2022 | 3.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 2.140-7 EM 20/10/2022, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/12/2022 | 2.08 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 2.140-7 EM 30/10/2022, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/12/2022 | 0.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 2.140-7 EM 30/11/2022, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/12/2022 | 165.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 2.140-7, RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 14.319-7(SIMPLES NACIONAL), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/12/2022 | 5.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO CIDE, EM 10/10/2022 RELATIVO A RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/12/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A SETEMBRO RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/12/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A 28/10/2022 RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/12/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A 30/11/2022 RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/12/2022 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A 29/12/2022 RELATIVO A LC 176/2020, RETENÇÃO EM FAVOR AO PASEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 14.319-7(SIMPLES NACIONAL), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/12/2022 | 10392.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/12/2022 | 4325.99 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 14.319-7(SIMPLES NACIONAL), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/12/2022 | 1510.87 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/12/2022 | 781.23 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 19.824-2(FOPAG TEMP), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/12/2022 | 76.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 18.495-0(CONTA MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/12/2022 | 2644.30 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 142-8 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/12/2022 | 419.11 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 142-8 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/12/2022 | 926.72 | 00360305110040 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 56-1 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/12/2022 | 2114.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 12/08/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/12/2022 | 211.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 12/08/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/12/2022 | 208.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 27/08/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/12/2022 | 1239.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 31/08/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 27/12/2022 | 328.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 29/04/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/12/2022 | 3092.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 29/04/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/12/2022 | 2084.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 27/09/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/12/2022 | 343.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 28/09/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 27/12/2022 | 3438.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 28/09/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 27/12/2022 | 280.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 12/09/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 27/12/2022 | 2603.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 12/09/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 27/12/2022 | 388.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 20/12/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 27/12/2022 | 2587.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.824-7 (BRADESCO) NO DIA 20/12/2022 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 27/12/2022 | 447.25 | 60746948688483 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS RELATIVOS AS TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.824-7 DURANTE OS MESES DE JULHO, A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/12/2022 | 92409.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM (2.139-3) OCORRIDO EM OUTUBRO DO CORRENTE ANO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CNM, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/12/2022 | 33.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 1.049-9 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/12/2022 | 0.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 2.140-7 EM 30/11/2022, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP EM 09/12/22 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/12/2022 | 600.00 | 00002513146425 | ZACARIAS MACÁRIO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MENDES SOBRINHO,S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/12/2022 | 900.00 | 00042518989404 | MARIA DAS DORES BARRETO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS Nº72, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/12/2022 | 600.00 | 00006321724440 | ISRAEL JUSTINO MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LICAÇÃO DE 01 IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, DESTINADO AO POSTO DE COLETA DO IBGE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/12/2022 | 1009.66 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEPICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REVISÃO DE 10000KM DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA:QFR-6I42, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/12/2022 | 416.50 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMÉRCIO DE VEPICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000KM REALIZADO NO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACA:QFR-6I42, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/12/2022 | 645.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 27/12/2022 | 1200.00 | 30766691000108 | EMANUELLE MEDEIROS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDES INTERNAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005296 | 27/12/2022 | 2755.09 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005320 | 27/12/2022 | 312.60 | 17405059000162 | GILBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/12/2022 | 105.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/12/2022 | 4424.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/12/2022 | 2858.53 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/12/2022 | 108.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/12/2022 | 98.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVA A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/12/2022 | 26934.47 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/12/2022 | 4605.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/12/2022 | 6163.20 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/12/2022 | 606.00 | 00005913838459 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/12/2022 | 5894.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/12/2022 | 24750.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/12/2022 | 600.00 | 00005021660454 | CLEONICE DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CEL. FRANCISCO HONÓRIO Nº21, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/12/2022 | 700.00 | 00002937671497 | EDNALDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL DE VASCONCELOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO LOCAL DA EMPAER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005298 | 27/12/2022 | 8294.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO TRATOR 110CV PLATAFORMADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/12/2022 | 666.60 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/12/2022 | 5468.54 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | Desenvolver as Atividades Agrícolas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/12/2022 | 1389.67 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005423 | 29/12/2022 | 3500.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REEMISSÃO NA NE Nº7456/2021, PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, ATRAVES DE PROFISSIONAL QUALIFICADO, NO APOIO ADMINISTRATIVO, ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0005427 | 29/12/2022 | 5500.00 | 41911273000175 | ALESSANDRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DO MUNICÍPIO JUNTO AOS TRIBUNAIS E ORGÃOS DE FISCALIZAÇAO E CONTROLE DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/12/2022 | 1200.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE, NOS VEÍCULOS DE PLACA:QSL-4J95/PB, E KOU-BC34/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/12/2022 | 1200.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE, NOS VEÍCULOS DE PLACA:QFR-6J42/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/12/2022 | 1200.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE, NOS VEÍCULOS DE PLACA:QSC-6317/PB, QSC-6377/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/12/2022 | 1200.00 | 25142648000123 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE, NOS VEÍCULOS DE PLACA:QSC-6397/PB, QSC-3867/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/12/2022 | 200.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/12/2022 | 3695.16 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/12/2022 | 3604.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/12/2022 | 4097.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA, REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005420 | 29/12/2022 | 6000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0005421 | 29/12/2022 | 3500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades Tributárias do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/12/2022 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AGRUPAMENTO AO SAGRES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 10.293-1 RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00010580975479 | FABRÍCIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE DE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00000078444330 | IVANA DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021,,NA LIMPEZA NOS BANHEIRO PUBLICOS NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/12/2022 | 500.00 | 00005370431442 | MARINEZ CAMPELO DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM CABRAL, DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005438 | 29/12/2022 | 521.04 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/12/2022 | 136.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00011747004405 | VITOR TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00013568492458 | ROHAN LUCAS DA SILVA REINALDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/12/2022 | 400.00 | 00004782307454 | CARMEM LÚCIA DA SILVA AVELINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 DIAS , NA LIMPEZA DE PRAÇAS E LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/12/2022 | 200.00 | 00070356689425 | ALISSON DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 DIAS TRABALHADOS,DE LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS E AVENIDAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO A INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter e Desenvolver os Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/12/2022 | 740.00 | 00006355281428 | ISRAEL BARBOSA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA | Desenvolver as Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2022 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/12/2022 | 200.00 | 00008804671424 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DE MELHOR ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 1ª DIVISÃO 2022, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/12/2022 | 779.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-1939/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/12/2022 | 4414.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2022 | 5644.82 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/12/2022 | 6776.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFZ-8459/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/12/2022 | 3424.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE DE PLACA: OGF-0630/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005439 | 29/12/2022 | 781.56 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 30 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/12/2022 | 176.00 | 32654646000189 | JL COMÉRCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE ÁGUA 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/12/2022 | 1212.00 | 00044922620400 | CARLOS ANTONIO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EUDÓCIA GARCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/12/2022 | 43801.41 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATADOS EIP, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 70 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/12/2022 | 11036.00 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/12/2022 | 913.00 | 08753204000610 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE 20.999-6 (M.D.E.), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/12/2022 | 15061.41 | 08919490000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATADOS-MDE, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolver as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/12/2022 | 200.00 | 00011290965480 | GEOVÂNIO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, COMO DIGITADORA DA ESCOLA MUNICIPAL LUÍS RIBEIRO COUTINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 08/12/2022, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 09/12/2022, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2022 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 09/12/2022 NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2022 | 118.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 09/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2022 | 981.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 09/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2022 | 118.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 09/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/12/2022 | 981.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 09/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 26/12/2022, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 29/12/2022, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2022 | 164.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 09/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2022 | 856.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 99/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2022 | 572.97 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 29/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2022 | 1120.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 29/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2022 | 855.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 29/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2022 | 655.73 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DÍVIDA JUNTO AO PASEP, OCORRIDO EM 29/12/2022 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2022 | 1914.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE FPM (MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2022 | 1936.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE FPM (MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2022 | 1914.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE FPM (MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2022 | 2365.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE FPM (MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2022 | 1430.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE FPM (MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2022 | 1858.40 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE FPM (MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2022 | 1464.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL SA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS OCORRIDOS NA CONTA CORRENTE FPM (MOVIMENTO), RELATIVOS A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2022 | 76846.48 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, RELATIVAS A COMPETÊNCIA JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/12/2022 | 74958.08 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, RELATIVAS A COMPETÊNCIA AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/12/2022 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 09/09/2022 NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/12/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/12/2022 | 5446.39 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 09/09/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/12/2022 | 1041.38 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 09/09/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/12/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 21/10/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/12/2022 | 92957.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, RELATIVAS A COMPETÊNCIA SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 28/10/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/12/2022 | 129640.83 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DA GPS DO INSS PARTE EMPRESA, APURADA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRA ESTRUTURA, RELATIVAS A COMPETÊNCIA OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/12/2022 | 17085.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 28/10/2022 NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAL | Amortização de Dívida Parcelada com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/12/2022 | 18447.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO EM 10/10/2022 NA CONTA CORRENTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, NO TOTAL DE 60 PARCELAS DA DÍVIDA CONTRAÍDA COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 18/11/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 30/11/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM EM 10/10/2022 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÕES ESPECIAL | Pagamento das Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO OCORRIDO NA CONTA DO FPM RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Desenvolver as Atividades da Secretaria Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/12/2022 | 600.00 | 11712547000136 | Consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Par | Importancia que se empenha, para atender despesas, referente ao consorcio Intermunicipal De Gestao Publica Integrada Nos Municipios Do Baixo Paraiba-Cogiva,através da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 5482
Última atualização: 11/06/2024